江苏常诚汽车部件有限公司
文件编号：CCC/QGB-WFWJGL-2012-001 文件名称：外发文件管理办法 版 次：N/0 责任单位：企管部 管制类别：管制文件 相关单位（以√勾记） 企管部 √ 技术中心 √ 质保部 √ 制造部 √ √ 采购部 √ 财务部 √ 销售部 √ 物控部 发布 核准 审核 作成 江苏常诚汽车部件有限公司 编 号：CCC/QGB-WFWJGL-2012-001 版 本：N
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外发文件管理办法
版次 修订日期 2012.5.5 修订人 朱彩华 修订页次 初次制订 修订内容 N/0
一、 目的：
规范各部门提交客户的各类文件的管理流程，确保文件准确、及时的发送给客户，提高客户的满意度 二、 作业流程
提出 整理回复 必要时呈示 销售部、客户 销售、相关部门 部门经理、副总 跟踪 外发 批准 三、 定义及范围：
3.1客户需求或者需对客户进行沟通、申请及提交各类文件（含样品）发放。 3.2凡涉及对外文件交流均属管理范围。
四、 作业程序
1、企管部外发文件
1.1 客户要求提交的供应商调查表：各部门主管安排填写并审核后发办公室汇总，企管部或质保部经理审核，质量副总或管理者代表批准； 1.2 二方审核的整改文件：各责任部门主管安排填写并审核后发体系管理员汇总，体系稽核经理审核，质量副总或管理者代表批准； 1.3 三方审核的整改文件：各责任部门主管安排填写并审核后发体系管理
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员汇总，体系稽核经理审核，管理者代表批准；
2、质保部外发文件
2.1各主机厂8D报告、整改报告必须经过QE工程师、部门经理确认后才能发出。
2.2 3C、EMARK及强检报告等第三方资料，发出必须经过QE负责人确
认并对外发出；出厂检验报告必须经科长审核、部门经理批准签字后才可随货发出。
2.3 供方、二方调查表、各类整改、检验文件外发，必须经过科长审核、
部门经理批准签字确认后才可发出。
2.4 各类通知单（含发给主机厂、供方、4M单、各类图纸数模、控制计划、作业指导书、FEMA文件）必须经过部门科长审核、部门经理批准签字确认后签发。
2.5 各类实验验证报告、检查报告（含实验报告、测量报告等）需经过部门经理确认才可发出。
2.6对各供方处罚单，必须经过部门经理签核才可提交副总经理审批。 2.7 样件的管理：
各类型样件发出必须经过质保部质检科长级以上人员确认才可发出 2.8.以上各类报告凡出现不符合标准要求的文件，必须经过质保部经理级以上人员签字后才允许发出。
3.销售部外发文件
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3.1各主机厂要求回复的资料、报告必须经过相关职能部门经理确认后才能
发出。
3.2供方、二方调查表体系稽核经理确认，才可发出；
3.3各类整改、检验文件外发，必须经过质保部经理或确认，才可发出； 3.4各类通知单（含发给主机厂、供方、各中转库）必须经过销售部部门科长级以上人员签发。
3.5 各类实验验证报告、检查报告（含实验报告、测量报告等）需经过质保
部、技术中心部门经理签字确认才可发出。
3.6 对各责任部门处罚单，必须经过部门经理签核后才可提交副总经理审批。
3.7 报价资料: 各部门报价资料必须经过部门经理确认后，才可发往销售部统一汇总；财务部结合各部门资料汇总成成本分析表，并经过部门经理签核，发往销售部及销售副总，最终由销售副总决策对外报价基准。
4 技术中心外发文件 4.1内外部文件签发标准：
4.1.1在SOP前的质量问题：各主机厂8D报告、整改报告由项目经理编制，项
目部经理确认后才能发出。
4.1.2各主机厂的PPAP、APQP文件必须经过相关工程师、各部门经理审核，
中心主任或总监批准（见清单）。
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4.1.2所属技术中心的供方、二方调查表及评审整改项必须经过技术中心主任或
总监签字才可发出给企管，由企管部统一对外发放。
4.1.3发给主机厂、供方的4M申请单、各类图纸、产品数模由相关工程师编制，必须经过各部门经理审核，中心负责人批准签发。
4.1.4产品报价，有技术中心相关内容的有技术中心主任审核，总监批准签发。汇总由销售部统一汇总后发给客户。
4.1.5新品模具数模有工模部经理审核，技术中心主任批准签发。
4.1.6提交客户的新产品试验计划由项目经理审核、技术中心主任批准后才可发出。
4.1.7新产品在试制阶段未量产前各类实验验证报告、检查报告（含实验报告、测量报告等）需经过部门经理确认才可发出。 4.2新产品样件的管理：
各类型新品样件清单发出必须经过项目经理审核和技术中心主任/总监批准，才可发出。
4.3 具体外发文件见附件： 序号 记录名称 编制 设计人员 设计人员 设计人员 设计人员 设计人员 项目人员 审核 设计部经理 设计部经理 设计部经理 设计部经理 设计部经理 设计部经理 批准 总监/主任 总监/主任 总监/主任 总监/主任 总监/主任 总监/主任 1 可行性分析报告 2 设计任务书 3 设计评审报告 4 设计验证报告 5 设计确认报告 6 客户试装报告 第 4 页 共 2 页