查证要求：查企业设备设施维修方案、委外维修的安全协议、特种设备检验报告、安全设施检验报告。现场查证安全设备管理状况。
(4)企业进行爆破、吊装以及国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。
查证要求：应根据国家颁布的行业规范或标准，结合行业设备设施的特点，对危险作业的重点部位、重点环节进行检查验证。查证设施设备安全管理的技术档案。
4.6作业现场安全管理
(1) 企业应加强生产现场安全管理和生产过程的安全控制。对生产过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患，应进行分析和控制。对动火作业、有限空间内作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。
查证要求：查企业作业现场车间、班组安全巡查记录、动火作业、有限空间作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业活动审批报告。现场查证生产作业现场安全管理状况，便携式安全设施检验报告和合格证。
(2) 企业应加强生产作业过程作业人员行为的管理。对作业行为隐患、设备设施使用隐患、工艺技术隐患等进行分析，采取控制措施。
查证要求：查企业作业现场车间、班组安全活动记录和隐患排查、提交记录。企业对车间、班组排查、提交的安全隐患进行整改的落实情况。
(3) 企业应根据作业场所的实际情况，按照《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）及企业内部规定，在有较大危险因素以及职业危害因素的作业场所和设备设施上，设臵明显的安全警示标志，进行危险以及职业危害提示、警示，告知危险、危害的种类、后果及应急措施等。
企业应在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设臵警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设臵围栏和警示标志。
查证要求：查企业作业现场标识、标牌设臵情况。 4.7隐患排查与风险管控
(1)企业应依据有关标准对本单位的危险设施或危险作业场所进行安全风险评估与危险源辨识，对识别出的各类安全风险，有针对性的制定防范措施，落实管理责任，同时，对确认的危险源及时登记建档，并按规定备案。建立健全危险源安全管理制度，制定危险源安全管理技术措施，实施有效监控。
查证要求：查企业危险源辨识与安全评估文件、危险源档案、危险源备案回执、危险源管理制度文本及执行记录、危险源检查整改记录。现场查证危险源管理状况。
(2)企业应按照相关法律要求建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，定期向安全生产主管部门报告，并向从业人员通报。
查证要求：查企业生产安全事故隐患排查治理制度文本、事故隐
患排查治理情况记录。验证企业事故隐患排查治理报告和通报情况。现场查证企业事故隐患自查自纠情况，验证整改效果。
4.8事故应急管理
(1) 企业应按规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。企业应建立与本单位安全生产特点相适应的应急救援队伍，指定应急救援人员，并组织训练；制定符合本单位实际的有效的应急预案；并针对重点作业岗位制定应急处臵方案或措施，形成企业安全生产应急预案体系。企业应根据有关规定报当地安全生产管理部门备案，并通报有关应急协作单位。应急预案应定期评审，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。
查证要求：查企业安全生产应急管理相关文件和应急预案文本。查企业应急预案评审记录和备案回执。
(2)企业应按规定进行应急预案的培训和演练。并根据培训和演练情况修订和完善应急预案。应按规定建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资，并进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好、可靠。
查证要求：查企业应急预案培训和演练记录，现场抽查预案的通信联络畅通状况、应急人员的响应速度、到位状况等。根据企业应急预案现场查证应急装备、物资的配备、储备情况。
(3)企业是否制定并落实安全事故调查处理程序；
查证要求：企业若发生安全生产事故或未遂事故是否按照“四不放过”原则进行处理，查看事故调查报告。
4.9绩效评定
(1)企业至少每年一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。
查证要求：查企业年度评定、自评的相关文件和考核情况。 (2)评定工作应形成正式文件，并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评的重要依据。
查证要求：查企业相关文件资料。
安全生产标准化运行质量审计分为审计准备、启动会、实施、沟通会、提交审计报告和审计发布六个阶段。
5审计工作程序 5.1审计准备
被审计企业接到审计通知后，按照要求准备审计。 5.2启动会
审计组向被审计单位说明安全生产标准化运行质量审计目的、内容、审计标准、方法和审计工作程序。
5.3实施
审计组应当按照审计实施计划和要求开展审计，并做好记录。 5.4沟通会
审计组与被审计单位沟通审计情况，审计组总结得出审计结果。 5.5 提交审计报告
审计组形成审计报告后，并及时向审计委托单位提交。 审计报告正文内容包括：
(1)被审计企业的总体情况概述，重点介绍危险工艺、危险作业
场所、以及主要危险设备设施；
(2)审计时发现的问题及提出的整改建议，并从审计要素九个方面，审计组给出标准化运行的有效性结论；
(3)企业按照审计因素逐项列出优缺点，并针对不足，逐项提出整改措施。
(4)给出自评阶段与审计阶段的差异分析，并概况总结指出问题所在和先进性所在。
(5) 根据审计过程得出审计结果，并提出对企业安全生产标准化后续管理的要点和意见。
(6) 特别情况说明。 5.6 审计发布
审计委托单位发布被审计企业的安全生产标准化质量运行情况的通报。