烟台汽车内饰总公司 程 序 文 件 2013. 01.28 实施
产品销售过程控制程序 Q/YNS-CX06 第4版第1次修改
分发号： 持有人：
产品销售过程控制程序
文件编号：Q/YNS-CX06
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1 目的和适用范围
1.1目的：本程序规定了销售过程的合同签订、评审、交付使用、结算贷款的有关规定，使我公司更快、更大的发展，并取得较好的经济效益，也使顾客满意（为顾客提供更多的合格产品）。
1.2适用范围：本程序适用于公司内部各生产车间生产的全部产品的销售。 2 职责：
2.1市场营销部、市场开发部负责与客户联系合同的签订，并根据客户的需求提供当月的及下月生产计划信息。 2.2生产部负责下达生产计划并组织好生产。 2.3采购部负责原材料的采购，保障生产需要。
2.4质保部根据产品的生产工艺和标准要求，监督、检验产品符合性，确保向顾客提供满意产品。
2.5 营销组织的组成：市场营销部、市场开发部、技术开发部/技术部、财务部、生产部、采购部、质保部。
2.6市场营销部、市场开发部负责收集顾客营销组织流程职能的要求和期望，包括交付或交付后支持方面的要求，产品和产品制造过程及废品回收对环境的影响，适用于产品的与产品有关的法律和法规的要求。并通告技术开发部/技术部等部门，技术开发部根据顾客要求，负责产品过程与用后处置等策划，制定产品责任书；财务部由技术开发部、采购部协助拟定产品价格信息；生产部由技术开发部协助策划物流及投产日程等事宜；质保部负责产品检验和试验；市场营销部负责售后服务等事宜。 2.7市场营销部、市场开发部、技术开发部负责组织协调合同评审工作。 2.8技术开发部、质保部、生产部、市场营销部、市场开发部、财务部等部门参与合同评审工作。 2.9总经理负责特殊合同的审批。
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3 输入：
3.1顾客订单；（每年、月） 3.2客户要求。 4控制方法： 4.1合同评审 4.1.1 合同评审的要求
a）合同中的各项要求都有明确的规定并形成文件，并对合同文件（规范、图纸、产品建议书标准、质量协议、物流规定等）的完整性进行评审。对于口头方式的订单，可填写[来电来函记录表]，并确保要求在其被接受前得到同意。
b) 双方不一致的意见得到解决并达成协议。 c) 合同或订单的各项要求公司有能力满足。 d) 合同评审应在接受合同或订单前进行。 e) 不清楚的内容和偏差要及时弄清。 4.1.2合同评审的方法
1) 常规合同（见6.1术语定义）的评审：
由市场营销部负责组织生产部、采购部参与评审。评审内容：合同的数量、交货期及交货方式等内容进行评审，并将评审结果填写在[合同评审表]上，据此安排生产计划与采购计划。 2) 特殊合同（见6.1术语定义）的评审：
特殊合同/订单由市场营销部牵头，以会议或会签的形式组织生产部、质量部、技术开发部 /技术部、采购部，必要时成本控制科、设备科一同参与，就合同或订单的有关内容，如：规范、质量协议、图纸、产品建议书、标准、采购文件、订货文件、发货通知、交货期限、价格、包装/标识、用后处置等内容进行评审，并充分考虑顾客要求，填写[合同评审表]，由总经理审核批准。
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3) 制订标书时的评审
拟订标书时，财务部必须查明和考虑关键的成本项目（如开发成本、材料成本、投资、质量措施成本、运输成本、包装成本、增值比例、管理与销售成本等）在整体预算中提出。
4) 关于顾客对产品和质量体系方面的质量要求的评审
对于每个产品，质量要求必须形成文件加以规定，并且充分考虑顾客的要求，其内容包括：规范、质量协议、图纸、产品建议书、标准、采购文件、订货文件、发货通知、交货期限、价格、包装/标识、用后处置。
5）在新车型零件批准/评价所需的生产时间之前，市场营销部必须与顾客沟通，现有零件的断点时间及可能的库存量，确保在新零件替换时间前，物料采购及生产计划严格按照转换的节点时间进行，避免转换时间不当引起现零件过量生产产生的浪费或库存不足对顾客交付产生的延误，并输出【产品（零件）断点通知单（评审记录）】。
6）营销部组织相关部门对断点后的产品进行处置，并填写【淘汰材料/产品处置清单】。 4.2 合同的签订
4.2.1 合同的签订必须在合同评审完后进行。
4.2.2市场营销部经过培训和授权的人员负责6.2条款中a、b类产品合
同的签订。
4.2.3 签订合同时，供需双方应有代表签字并加盖合同章后生效。 4.3 合同签订后的传递活动
为了确保所有的参与部门都能及时知道和理解所有的产品规范。技术开发部在《产品责任书》中确定怎样、用什么方式来实现顾客的要求。市场营销部应将正式签订的合同传递给生产部、质保部和财务部。生产部根据签订的合同进行产能分析，若不满足时，需进行资源调配，并根 烟台汽车内饰总公司2013. 01. 28发布 第 4 页 共 10 页
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据合同下达生产作业计划对车间生产情况进行监督、跟踪，保证合同的所有要求能够完整的实施。质保部负责合同的履行过程中进行质量检验和监督，保证提供用户满意的产品，财务部负责合同履行时的帐务结算。 4.4 合同的修订
合同生效后即具有法律效力，供需双方均不得擅自变更或解除，若有特殊原因不能履行合同时，应提前通知对方。
4.4.1 当顾客对合同提出修订要求时，市场营销部组织原合同评审部门对修订要求重新评审。
a）若同意顾客要求，办理变更合同手续，执行变更后的合同； b）若由于客观原因不能满足顾客修订要求，要以书面或电话形式说明原因。
4.4.2当公司不能执行原合同时，应马上以书面或电话形式与顾客联系，提出合同修订要求。
a）当顾客同意修订要求时，双方办理合同变更手续，执行变更后的合同。
b）当顾客不同意修订要求时，市场营销部应以书面形式写出报告，同有关部门进行协调，必须满足合同要求。
4.4.3合同变更成立，市场营销部填写[合同变更通知单]，传递到各有关部门，确保变更合同的实施。
4.4.4当顾客授权对最终产品进行生产变更和数量补偿时，市场营销部及时与顾客沟通，准确掌握顾客变更的数量及其他要求，并以合同评审单的形式，由技术、生产、采购、质量等相关部门参与评审，及时掌握变更信息，准确下达生产指令，避免额外生产和额外采购造成的浪费。 4.4.5对非现行零件的生产要求，对顾客要求的订单，市场营销部也应召集技术、生产、采购、质量等相关部门予以评审，明确顾客对订单数量、包装、发货日期等相关方面的要求，确保准时交付，必要时与顾客签订 烟台汽车内饰总公司2013. 01. 28发布 第 5 页 共 10 页