4 总工办 2.隐患整改率为100% 部 安全管理年 半根整改通知书》 统计改次数与应整改次数之比 管理者代表/1月10日、7月10日前 管理者代表/1月10日、7月10日前 据《隐患出实际整3.设施设备完好运转率100% 4.新改扩建项目“三同时”实现率100% 部 部 安全管理年 半根设备预防性检查记录》信息 统计备运转情况 据《设施出设施设安全管理年 半根验收报息 统计“三同与不合格“三同时”工程之比 管理者代表/1月10日、7月10日前 据《竣工出合格告》的信时”工程
5.重大危险源按要求辨识率100% 5 财务部 1.采购物资设备和产品验收合格率98% 2.事故发生率为零 部 部 部 安全管理年 半根报告》《重大危险源清单》 统计险源辨识情况 管理者代表/次季度10日前 据《事故出重大危安全管理度 季根采购验证单》《入库单》 （合总经理/管度10日前 据《物资格数/总数）100% 代/次季安全管理度 季根报告》 量 事故管理者代表/次季度10日前 据《事故报告的数
3.重大危险源按要求辨识率100% 6 行政部 1. 安全培训按计划完成率90% 部 部 安全管理度 季根统计管理者代表/次季度10日前 据《事故出重大危报告》、险源辨识《重大危险源清单》 情况 安全管理年 半根培训年度实施计出已培训人员及未培训人员 (已/计划培训总人总经理/管代/副总/1月10日、7月10日 据《员工培训人员计划》统数)100% 2.事故发生率为零 部 安全管理度 季根报告》的量 信息 事故管理者代表/次季度10日前 据《事故报告的数
3.重大危险源按要求辨识率100% 4.办公物资回收率95% 部 部 安全管理度 季根报告》《重大危险源清单》 统计险源辨识情况 管理者代表/次季度10日前 据《事故出重大危安全管理度 季根用品领取登记信息 统计资回收数量与物资之比 事故管理者代表/次季度10日前 管理者代表/次季度10日前 据《办公出办公物表》中的发放数量 7 供应部 1.事故发生率为零 部 安全管理度 季根报告》的量 信息 据《事故报告的数
2.重大危险源按要求辨识率100% 8 销售部 1.事故发生率为零 2.重大危险源按要求辨识率100% 部 部 部 安全管理度 季根报告》《重大危险源清单》 统计险源辨识情况 管理者代表/次季度10日前 据《事故出重大危安全环保度 季根报告》的量 信息 事故管理者代表/次季度10日前 据《事故报告的数安全环保度 季根统计管理者代表/次季度10日前 据《事故出重大危报告》、险源辨识《安全、情况 环保、健康观察表》和《重大危险源清单》
3.相关方投诉接受处理率100% 部 安全环保度 季根信息反馈记录及处理一览表》，得出已接受处理和未处理率 相关理率/总投诉率 管理者代表/次季度10日前 据《客户方投诉处