检查内容提示：操作性检查 现场检查单
分页码： 1/7 总页码： 17/29 检查员：（组员） 陪同人员： 客 观 记 录 现场查看近三月过磅电脑记录，在其中选择记录： 水泥较大过磅毛重： 吨 磅单编号： 粉煤灰较大过磅毛重： 吨 磅单编号： 矿粉较大过磅毛重： 吨 磅单编号： 砂较大过磅毛重： 吨 磅单编号： 石较大过磅毛重： 吨 磅单编号： 汽车衡规格型号： 最大量程： 现场清点25kg砝码数量有40个。是□ 否□ 砝码检定证书编号： 有效期： 现场查看搅拌站操作系统电脑中每盘称量重量记录 有计量补偿 是□ 否□ 年 月 日 时 分每盘称量误差： 发货单编号： 水泥： % 粉煤灰： % 矿粉： % 砂： % 石： % 减水剂： % 水： % 年 月 日 时 分每盘称量误差： 发货单编号： 水泥： % 粉煤灰： % 矿粉： % 砂： % 石： % 减水剂： % 水： % 对比实验室设备清单，现场清点： 坍落度筒数量： 捣棒数量： 测量尺数量： 较多供应单位生产日供应单位数量： 抗压强度试模数量： 组 抗渗试模数量： 组 抗折试模数量： 组 较大生产量生产日生产量： 现场查看实验室砂石含水率快测设备： 方法有效：是□ 否□ 设备完好：是□ 否□ 现场查看实验室设备： 设备名称： 规格型号： 出厂编号： 标志有效： 设备完好：是□ 否□ 检查日期： 备注 受检查部门及人员：生产调度、试验员、质检员、材料员等 项目编号 2.2 检查事项及 检查方式 查看砂石磅单，记录较大过磅毛重，与汽车衡有效量程对比。 实地清点砝码数量是否有40个。 查看搅拌站操作系统每盘称量重量记录，是否有计量补偿，记录。 查看实验室设备清单，实地清点坍落度筒数量、检查捣棒、测量尺完好情况，与较多供应单位生产日需要坍落度筒数量对比。 实地清点抗压强度试模数量、抗渗试模数量、抗折试模数量，与较大生产量需要试模数量对比。 查看实验室砂石含水率快测设备使用情况，判断有效性。 抽查主要的实验室设备两到三套，记录设备规格型号、出厂编号、标志情况。
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分页码： 2/7 总页码：18/29 检查员：（组员） 陪同人员： 客 观 记 录 设备名称： 规格型号： 出厂编号： 标志有效： 设备完好：是□ 否□ 现场查看堆场情况： 地坪排水良好，无积水：是□ 否□ 堆场及砂石料仓上部封闭：是□ 否□ 原材料标志情况（对比当日过磅记录）： 水泥仓标志清晰，真实：是□ 否□ 粉煤灰标志清晰，真实：是□ 否□ 矿粉标志清晰，真实： 是□ 否□ 减水剂标志清晰，真实：是□ 否□ 询问砂、石、减水剂、混凝土的抽样操作人员。 砂抽样操作人员： 现场抽样操作过程符合规范要求：是□ 否□ 委托编号： 石抽样操作人员： 现场抽样操作过程符合规范要求：是□ 否□ 委托编号： 减水剂的抽样操作人员： 现场抽样操作过程符合规范要求：是□ 否□ 委托编号： 混凝土的抽样操作人员： 现场抽样操作过程符合规范要求：是□ 否□ 委托编号： 较多供应单位生产日： 年 月 日 生产量： 选择供应单位为： 根据发货单，每100m3的抽样时间（多个）为： 当日该供应单位混凝土试件编号为： 检查日期： 备注 受检查部门及人员：生产调度、试验员、质检员、材料员等 项目编号 2.2 3.1.1部分 3.1.3 部分 检查事项及 检查方式 实地查看堆场地坪排水情况，堆场及砂石料仓上部封闭情况，查看标志。 实地查看砂、石、减水剂、混凝土的抽样操作能力。 查看实验室人员职责，询问砂、石、减水剂、混凝土的抽样操作人员，随时提供试验员证书原件和身份证原件供核实。 查看较多供应单位生产日的车辆调度记录和发货单，根据发车时间、混凝土量，计算混凝土试件编号的分布，选择任一任务，对比混凝土试件编号。
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分页码： 3/7 总页码： 19/29 检查员：（组员） 陪同人员： 客 观 记 录 现场查看： 最近水泥留样标识 留样日期： 生产厂家： 品种规格： 留样重量： 保存完好：是□ 否□ 最近减水剂留样标识 留样日期： 生产厂家： 品种规格： 留样重量： 保存完好：是□ 否□ 最近水泥处置记录 处置日期： 生产厂家： 品种规格： 处置方式： 三废处置合理：是□ 否□ 最近减水剂处置记录 处置日期： 生产厂家： 品种规格： 处置方式： 三废处置合理：是□ 否□ 续3.1.3 较多供应单位生产日： 年 月 日 生产量： 选择供应单位为： 养护室中混凝土试件布置合理：是□ 否□ 标识清晰：是□ 否□ 数量准确：是□ 否□ 混凝土试件编号： 试件实际尺寸为： mm× mm× × mm 混凝土试件编号： 试件实际尺寸为： mm× mm× × mm 混凝土试件编号： 试件实际尺寸为： mm× mm× × mm 在实验室范围，未标识的混凝土试件：有□ 无□ 如有，试拌配合比试件标识清晰：是□ 否□ 如有，配合比调整验证试件标识清晰：是□ 否□ 检查日期： 备注 受检查部门及人员：生产调度、试验员、质检员、材料员等 项目编号 3.2.2 检查事项及 检查方式 查看水泥、减水剂留样情况，查看留样标识，处置记录。 实地查看养护室，对比实际混凝土试件数量。 随机抽查实际三组混凝土试件的尺寸。 查看有无未标识的混凝土试件，查看试拌配合比或配合比调整验证的试件标识。
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分页码： 4/7 总页码： 20/29 检查员：（组员） 陪同人员： 客 观 记 录 试验设备可以选择天平、负压筛、压力机等 试验设备名称： 期间核查方法有效：是□ 否□ 期间核查记录摘要： 试验设备的主要试验指标为： 其测量不确定度： 试验设备名称： 期间核查方法有效：是□ 否□ 期间核查记录摘要： 试验设备的主要试验指标为： 其测量不确定度： 现场查看压力机保养操作： 保养方法有效：是□ 否□ 操作手法熟练：是□ 否□ 现场查看负压筛保养操作： 保养方法有效：是□ 否□ 操作手法熟练：是□ 否□ 接3.1.3 质检员1（试验员）： 监测（试验）项目： 第一次结果： 检测编号： 第二次结果： 检测编号： 监测（试验）流程符合规范要求：是□ 否□ 操作方法符合规范要求：是□ 否□ 记录及报告符合规范要求：是□ 否□ 否则，原因： 质检员2（试验员）： 监测（试验）项目： 第一次结果： 检测编号： 第二次结果： 检测编号： 监测（试验）流程符合规范要求：是□ 否□ 操作方法符合规范要求：是□ 否□ 记录及报告符合规范要求：是□ 否□ 否则，原因： 检查日期： 备注 受检查部门及人员：生产调度、试验员、质检员、材料员等 项目编号 3.2.3 部分 4.1 部分 检查事项及 检查方式 抽查两到三套实验室试验设备或标准物质，查看期间核查能力。 （宜选择使用频率高、易损坏、性能不稳定的仪器） 实地观察试验员保养压力机、负压筛等设备的操作能力。 选择两名质检员进行监测能力检查。在砂含水率目测或快测、混凝土坍落（扩展）度、混凝土容重、砂石颗粒级配目测或监测等试验项目选取一项，进行方法合规性、结果重现性检查。记录作为检查记录的部分。 检测记录及报告附在检查表后。
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分页码： 5/7 总页码：21/29 检查员：（组员） 陪同人员： 客 观 记 录 接3.1.3 试验员1： 试验项目： 第一次结果： 检测编号： 第二次结果： 检测编号： 试验流程符合规范要求：是□ 否□ 操作方法符合规范要求：是□ 否□ 记录及报告符合规范要求：是□ 否□ 否则，原因： 试验员2： 试验项目： 第一次结果： 检测编号： 第二次结果： 检测编号： 试验流程符合规范要求：是□ 否□ 操作方法符合规范要求：是□ 否□ 记录及报告符合规范要求：是□ 否□ 否则，原因： 原材料比对项目： 比对企业名称： 比对企业试验结果： 本企业试验结果： 比对结果偏差合理：是□ 否□ 否则，追踪验证记录摘要： 原材料比对项目： 比对企业名称： 比对企业试验结果： 本企业试验结果： 比对结果偏差合理：是□ 否□ 否则，追踪验证记录摘要： 原材料比对项目： 比对企业名称： 比对企业试验结果： 本企业试验结果： 比对结果偏差合理：是□ 否□ 否则，追踪验证记录摘要： 检查日期： 备注 受检查部门及人员：生产调度、试验员、质检员、材料员等 项目编号 4.1 部分 5.1 检查事项及 检查方式 选择两名试验员进行监测能力检查。在水泥净浆流动度、细度、比表面积、针片状、含泥量、胶砂强度、胶砂流动度、烧失量等试验项目选取一项，进行试验方法合规性、试验结果重现性检查。记录作为检查记录的部分。 检测记录及报告附在检查表后。 原材料比对项目应包括水泥胶砂强度、减水剂减水率、矿粉活性指数、粉煤灰需水量比、砂石颗粒级配等。 查看三份以上不同比对企业的比对结果。 有对比对结果偏差，查看追踪验证记录。