天水中强软件信息技术有限公司管理制度
站长 经理 总经理 130 150 180 汽车/火车 汽车/火车 汽车/火车/飞机 35 40 45 能超过报销标准。交通费用根据票据实报实销。 二、 其它费用报销：
1、 费用发生前，需填写《费用申请表》提交部门经理及财务部批准。
2、 费用报销时，需填好《费用报销单》，将报销票据贴在后面。报销单提交主管、
部门签字后，放在财务部待财务审核。
3、 财务审核批准后，会电话通知需报帐员工前往财务部领取报销金额（一般都在
固定报帐时间）。如有借支，应冲销借支。
重庆税程科技有限公司
2011年11月10日
第11页，共11页