采购管理程序 编制部门 采购部 版本 A/0 文件编号
编制人：研发中心审核人：吴道禹批准人：
QP—05 页 码 第１页/共4页 采购管理程序
QP-05
日期：2013年5月02日
日期：2013年5月02日
谢家明 日期：2013年5月02日
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1.0目的
QP—05 编制部门 采购部 页 码 版本 A/0 第２页/共4页 对材料的采购活动和生产分包活动进行控制，确保采购的产品和服务符合规定的采购要求。 2.0 适用范围
本程序适用于公司采购活动的控制。 3.0职责
3.1公司总经理批准分包方、批准《合格供方清单》。 3.2采购部负责生产材料、辅料的采购。
3.3采购部负责选择、评价和重新评价供应商及分包方。 4.0工作程序
4.1供应商的选择、评价 4.1.1供应商的条件：
供应商可以是中间商或生产厂家。中间商应具有合法的营业执照、材料来源稳定可靠、质量良好、价格合适、服务周到。生产厂家应具有合法的营业执照和生产许可证明、社会信誉良好、价格合适、售后服务良好。 4.1.2供应商的选择和评价方法：
采购部根据业务往来协同品管部综合评审供方，形成《供应商资料表》，到供应商现场评审的主要评审内容有：
a. 质量性能稳定，产品合格率达到或超过公司的预期目标。 b. 供方的品牌及合法性，质量/环境体系的保证。 c. 产品价格合理、交货及时。
d. 对环境没有重大污染，有环保意识。
4.1.3环保样品确认及自我声明：
4.1.3.1新环保材料或新供应商环保样品之确认，由采购部要求供应商提供适量之样品及样品承认书，交工程部实施样品确认。样品确认合格后由工程部将样品及《零件承认书》交工程部主管最终承认，由文控中心将《零件承认书》分发至采购、IQC、供应商。 4.1.3.2工程部人员将环保物料依照产品规格或客户图面要求，安排检验或试作评估或加工成品或半成品。
4.1.3.3采购部可要求供应商进行自我声明及提供相应的技术检测资料，确保供应商提供的物料符合欧盟ROHS指令要求。采购部应审核自我声明及相应技术检测资料的真实性，真实性经确认后可进行生产试用。
4.1.3.4环保样品确认取消：试作过程中若发现供应商交货之环保材料有环境不适合或禁用化学物质超标时，或自我声明的真实性可疑时，经工程人员判定将导致最终环保产品不
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QP—05 编制部门 采购部 页 码 版本 A/0 第３页/共4页 符合客户的环境要求时，应由工程主管做最终确认是否予以取消资格，如需再实施环保样品重新确认者，则依4.1.3 规定处理。
4.1.4供应商评审后，应报总经理签署审批意见，形成《合格供方清单》。
4.1.5影响产品质量的主要生产材料必须在合格供应商处购买。当供应商提供的产品连续两次不合格时，应取消其合格供应商资格。
4.1.6采购部组织对合格供应商应根据其供应产品的情况每月进行一次评估，填写《供应商得分月报表》。 4.2分包方的选择和控制
4.2.1当需要分包时，由公司采购部对分包方进行评价和选择，评价选择的依据：
a. 营业执照和资质证明；
b. 专业技术力量、生产设备、仪器； c. 价格；
d. 以往的业绩和信誉。
4.2.2 采购部负责组织填写《供应商资料表》，建立分包方档案。
4.2.3公司采购部与分包方签署分包合同或协议书时应明确质量、进度、服务等方面的控制要求。分包合同或协议书由采购部起草，总经理或主管领导批准。
4.2.4 公司采购部将合格分包方填入《合格供方清单》，并每月组织一次对合格分包方的审查，填写《供应商得分月报表》。当发现分包方未通过资格年审或所产品质量有达不到要求的地方，则应将其从合格分包方名单中删去。
4.2.5分包单位应按照分包合同条款进行生产，生产结束后，由公司品管部进行检验。 4.3产品的采购及验证
4.3.1采购部根据采购需求编制《物料需求单》（确切物料名称、质量要求、交货日期、付款周期等），总经理批准后，实施采购活动。向合格供方采购和订购合格物料，制定、确认订货合同或《采购单》。有HSF要求时，在《采购单》上注明“ROHS”或环保字样。 4.3.1采购材料由仓库接受，并进行验证，核对名称、规格型号、数量、及外观检查，以确保所采购的产品满足规定的采购要求。
4.3.2当公司或顾客拟在供方的现场实施验证时，采购部应在相关的采购信息（分包合同/协议书或采购计划/合同）中对拟验证的安排和产品放行的方法做出规定。 5.0 相关文件 无
6.0 相关记录
6.1《供应商资料表》 QP-05-B01 6.2《合格供方清单》 QP-05-B02
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QP—05 编制部门 采购部 页 码 版本 A/0 第４页/共4页 6.3《供应商得分月报表》 QP-05-B03 6.4《物料需求单》 QP-05-B04 6.4《采购单》 QP-05-B05