1.高风险及以上隧道，未采用“自建型架子队”模式组织施工，扣10分； 2.斜井设备无有效防溜措施，竖井安全通道不通畅或防护措施不到位，斜井竖井与正洞连接处施工未执行专项施工方案和安全技术措施，开挖前未采取超前预加固措施，开挖后未及时进行支护和监控量测，分别扣2-6分； 3.未根据围岩变形量情况及时采取有效措施，扣2-6分； 4.因故停工前，初支封闭、仰拱二衬未按规定施作到位，扣5-10分； 隧道 5.复工未进行风险评估，监控量测不到位，扣5分； 6.搅拌站料罐地基承载力未经检测，基础未按方案实施，扣2-5分。 7.掘进方法或循环进尺不符合技术交底要求，扣2-4分； 8.超前注浆导管、锚杆未按技术交底施工，扣1-2分； 9.超欠挖严重，初喷混凝土（平整度、厚度、强度）不符合设计要求，初期支护背后脱空或其他填充物，初期支护未紧跟掌子面，分别扣1-3分； 10.拱架安设(间距、垂直度、锁脚锚杆、纵向连接等）不合规，扣1-3分； 11.已发生塌方地段施工未编制专项施工方案，扣2分。 1.人工挖孔桩施工，孔口围圈顶面未高出地面30cm以上,孔口作业人员未挂安全带；多孔同时开挖未采取间隔开挖的方法，护壁厚度、强度不满足设计要求，护壁支护不及时等,各扣2～6分； 2.预应力砼构件未按专项方案施工，扣5分。 3.施工过程中发现现场施工条件与原方案不符，未补充编制有针对性的补充方案，扣10分 1.基底处理不符合设计和技术交底要求，扣1分；基桩施工未进行工艺性试验，基桩间距、桩顶标高偏差超标，短桩、断桩率超标，桩头破损，扣1-2分； 2.过渡段施工不符设计和技术交底要求，扣1-2分；过渡段台阶宽度不足，涵洞两侧未对称填筑，台背、涵背填筑不密实，扣1-2分； 1.营业线路未按施工计划批准的方案施工，在未登记批准的情况下进行线上作业，扣3分； 2.营业线路施工临时道口未经铁路局审批，未设专人看守或道口设施、标志、备品不齐全,电化区段设置的临时道口未设限高架，扣3～5分；大型机械设备通过道口未安排专人监控,扣3分； 3.要点施工，未召开点前协调会，未按规定制定两图一表，点后未召开总结会,扣3分；未设置警示绳、警戒线，扣2分； 4.地下管线未进行调查、未在设备单位人员监护下探挖，未采取有效保护措施，扣2分 5.线路开通前未与设备管理单位联合检查，违章放行列车，扣5分。 6.施工方案和施工计划未按规定提报审批，扣3分； 1.地下管线（网）施工无保护措施及标识，扣3分。 2.围护结构侵限部位未处理，扣3分；围护结构破损未采取措施，扣0.5分/处；支撑体系未按设计施做，扣5分/处； 3.现场未按方案组织施工，支架搭设不合规，扣1-2分；现场使用不合格材料，扣1分；顶模拆除未采取防坠落措施、违章拆模，扣1分； 1.工期计划和进度控制均以业主要求为准，业主无要求的，以上级文件要求或施组为准。检查项目资源配置、施工组织、图纸到位、征地拆迁、计量支付和环境（自然、人文）影响等情况，区分内外和主次原因： 2.项目部主因造成控制性工程滞后3个月以内，每单位工程扣2分；滞后3个月以上，每单位工程扣5分，直至扣完； 3.项目部主因未完成季度或年度施工计划，完成80-90%扣5分，完成70-79%扣10分，完成60-69%扣15分，60%以下扣20分； 4.项目部主因造成节点工期延误，延误3个月内扣1分，3个月以上扣3分，直至扣完； 5.项目部主因造成总工期延误，扣20分。 20 桥涵 10 路基 M4 过4 程控制 营业线路 10 20 房建施工 20 工期控制 20 其他 小计 (实得分： )÷(应得分： )×100％== ％。 稽查考评人员： 项目经理： 年 月 日
项目部土建专业工程质量与管理稽查考评表
单位： 项目名称： 编号： 序号 检查项目 扣分标准 1.未建立质量管理体系，扣20分；体系不健全，扣20分。 保证 体系 2.管理体系分工混乱，扣10分。 3.未配置专兼职管理人员，扣20分。 60 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 M14.人员与资料不符，每人次扣5分。 资1 源协作配队伍协作队伍未签订质量协议，每队伍扣10分。 置 管理情况 其他 小计 (实得分： )÷(应得分： )×100％== ％。 管理目标 工程首件制样板制三检制 关键特殊工序管理 1.无工程质量管理目标或质量目标低于业主要求的，扣4分。 2.质量管理目标未分解细化或不同文件表述不一致，扣2分。 1.未建立工程首件制、样板引路制，扣2分。 2.未建立三检制度，扣2分。 3.未建立样品管理制度，扣2分。 1.质量策划书中未结合工程特点对关键、特殊工序明确界定，扣2-8分。 2.关键特殊工序包含不完整的，每项扣2分。 40 6 6 8 1.相关工程质量的重要分项、子分项工程，关键工序、特殊工序未编技术制技术交底，每项扣3分。 交底2.技术交底中缺少预控、过程控制、纠偏内容的，每项扣2分。 制度 3.现场实施与技术交底不相符的，每项扣2分。 1.未明确旁站监督人，扣4分。 工程2.未明确旁站监督频次，扣2分。 旁站 3.未明确旁站监督内容，扣2分。 4.未留存旁站监督影像资料等记录内容的，扣2分。 M2管2 理制度 质量检查隐患排查制度 1.未建立关键、特殊工序领导带班制度，扣5分。 领导带班 2.未明确领导带班内容及带班计划的，扣2分。 3.未按要求对带班工作进行记录的，扣3分。 1.未建立质量检查（隐患排查治理）制度，或内容不合规，扣2-5分。 2.项目主要负责人未组织质量检查（隐患排查制度），扣2-5分。 3.未按规定要求填写检查记录，检查未做到闭环管理，未对整改闭合过程留存相应影像资料的，扣2-5分。 10 10 10 15 1.未编制质量培训计划，扣3分，未按培训计划组织开展培训工作的，质量教育扣1-3分。 培训2.未按要求开展“质量月”、“质量专项治理两年行动”等专项质量活动制度 的，扣1-3分。 质量1.无质量奖惩制度，或者不合规，扣1-2分。 奖惩制度 2.奖惩实施无记录的，扣1-3分。 项目部应健全完善但不限于下述制度：工程测量制度、施工图核对制度、其他质量隐蔽工程检查制度、原材料进场检验制度、配合比试验、拌合站管理制管理度、仪器设备管理制度、试验检测记录管理、不合格品管理制度等，缺制度 项或者内容不合规，扣1-6分。 制度的收1.项目部未建立收发文台账，对于公司下发的质量管理重要文件、传真集整理与电报、管理要求等收集不齐全的，扣2-6分。 执行2.项目部未对已接收到的重要管理文件执行落实的，扣2-4分。 落实 6 5 6 10 质量1.未按公司规定建立工程质量事故报告制度的，扣3分。 事故报告2.瞒报或未按要求及时上报工程质量事故的，否决项。 制度 3.质量事故报告内容不规范的，扣5分。 其他 小计 (实得分： )÷(应得分： )×100％== ％。 原材料成品半成品保护情况 1.原材料使用不符合设计要求的，每项扣5分。 2.原材料未经复试已经用于施工的，或成品、半成品未及时进行检验试验的，每项扣5分。 3.原材料、成品、半成品未按规定存放、保护的，扣2分。 4.未按规定内容标识（包括材料名称、产地、规格、数量、进场时间、检验状态、试验报告、检验批次等），扣3分。 8 15 1.土方作业时对桩点及测量控制点造成破坏未及时恢复，每处扣3分。 2.土方回填未按要求进行分层夯实，造成不均匀沉降或不合理变形形成裂缝的，每处扣5分。 3.回填土施工缺少密实度检测等相关试验资料的，扣5分。 4.基坑支护结构变形严重、渗漏严重或基坑周边裂缝严重的，(否决项)。 5.地基处理方法不满足设计要求的，或地基承载力不满足设计要求的，地基每处扣10分。 基础分部 6.桩基质量较差，出现Ⅲ、Ⅳ类桩的，每处扣5分。 7.桩基单桩承载力检测记录、桩身完整性检测记录、桩基应变报告不齐全的，每项扣5分。 8.地下结构防水渗漏严重的，扣15分。 9.防水基层、细部节点处理不到位的，每处扣3分。 10.钢结构细部节点制作安装不符合设计要求，钢结构防火防腐涂料涂刷不到位的，每处扣5分。 1.受力钢筋普遍位移严重，大量钢筋接头连接质量不符合设计要求，影响结构安全的（否决项）。 2.实体钢筋漏绑严重，绑丝数量普遍不足的，扣10分。 M33.钢筋植筋质量较差（定位、连接、孔深、清空、植筋胶稠度），每处现3 场扣2分。 管4.预应力施工不满足相关要求的（定位、张拉、灌浆、卸荷），每处扣理 10分。 5.模板拆除过早的（尤其是悬挑构件），每处扣5分。 6.砼结构存在质量缺陷（标号、密实度、构件尺寸），每处扣5分，砼结构存在蜂窝麻面、烂根漏浆、夹渣错台、露筋等质量通病，扣3分。 7.混凝土试块留置数量不足（标养试块、同条件试块），扣5分。 主体8.二次结构圈梁、构造柱、过梁、抱框柱等未按要求设置，墙体拉结筋结构分部 缺失的，扣5-10分。 9.砂浆未按配合比要求拌制使用的，扣5分。 10.钢结构节点施工不满足设计图纸要求的，扣5-10分，涉及到结构安全的，列为否决项。 11.钢结构涂料施工不符合设计要求的，扣5分。 12.钢结构焊缝质量较差且检测不合格的，每处扣10分，涉及到结构安全的，列为否决项。 13.结构实体构件钢筋保护层存在超标的，每处扣3分，多处部位存在保护层偏差严重的，列为否决项。 14.混凝土结构实体检测强度偏低，每处扣5分，未通过实体验收的，列为否决项。 15.未按设计要求进行沉降观测的，扣5-10分。 1.装饰装修缺少策划、深化设计图纸，整体装修效果较差的，扣10分。 建筑2.装饰装修未制作样板或样板未经确认已开始大面积施工的，扣10分。 装饰装修3.装饰材料吊挂件、连接件安装不牢固，每处扣5分，多处部位连接不分部 牢固，列为否决项。 4.厨卫间、外门窗、结构楼板、外墙顶砌、施工缝等部位存在渗漏的，85 85 85 每处扣5分，渗漏严重的，列为否决项。 5.末端设备安装随意、装饰细部节点施工不考究，节点施工质量较差的，每处扣5分。 1.屋面、采光天窗、伸缩缝等部位存在渗漏的，每处扣10分，渗漏严建筑重的，列为否决项。 屋面2.屋面、天沟等部位存在倒坡、积水的，每处扣5分。 分部 3.金属屋面、雨棚细部节点缺少深化设计的，施工随意的，每处扣10分，涉及到装饰质量安全的，列为否决项。 其他 小计 (实得分： )÷(应得分： )×100％== ％。 1.超欠挖严重，扣10-20分。 隧道2.初喷混凝土（平整度、厚度、强度）不符合设计要求，扣10-20分。施工3.初支背后脱空或其他填充物，初支未紧跟掌子面，扣5-10分。 （地铁暗4.防水板搭接、焊接不符合要求或破损，防水板背后有脱空或其他填充挖） 物，纵、横向排水盲管不畅通或安装位置不准确，止水带破损或安装位置不准确，每处扣5分。 1.钢筋加工、绑扎、焊接质量不满足设计和规范要求，扣10-20分。 浇筑顺序不正确、偏载，扣10-20分。 桥涵2.未按技术交底进行混凝土浇筑，施工 3.混凝土外观质量较差，存在蜂窝麻面、气泡、疏松等混凝土质量通病，扣2-10分。 房建1.钢筋加工、绑扎、焊接质量不满足设计和规范要求，扣10-20分。 站房2.未按技术交底进行混凝土浇筑，浇筑顺序不正确、偏载，扣10-20分。 地铁车站3.混凝土强度不满足设计要求，混凝土外观质量较差，存在蜂窝麻面、施工 气泡、疏松、露筋、烂根、缺棱掉角等混凝土质量通病，扣2-10分。 1.施工工序不满足“三阶段、四区段、八流程”要求，扣10分。 2.填料类别不符合设计要求，填料质量不达标，未进行工艺试验，试验资料不齐全，扣10分。 M4路基过施工 3.路基断面加宽不够、边坡碾压不实，扣10分。 4 程4.路基填筑、虚铺厚度超厚，碾压不密实，无路拱，扣10分。 控5.土工格栅铺设不平、搭接处理不规范，扣10分。 制 工程1.工程外观、色泽等明显缺陷，每处扣3分。 实体质量2.结构尺寸、平整度等不符合规范标准，每处扣3分。 表现3.质量通病预防措施不力，质量通病未得到有效控制，扣5分。 通病防治4.工程实体质量试验、检验不合格，每项扣10分。 情况 5.工程项目因质量原因受到建设单位投诉的，扣10-20分。 1.工地试验室未经具有资质单位授权，或工地试验室（组）未经建设单位审批认可，扣20分。 2.试验检测设备未标定，每台（件）扣10分。 工程3.未建立试验检测设备、计量器具台账，扣5分。 试验管理4.试验检测设备、计量器具、仪器设备使用、保养等台账资料不完善，情况 扣2-3分。 5.试验检验不及时，或记录不齐全，扣2-3分。 6.试验检测资料弄虚作假，扣20分。 7.作业现场试块未进行同条件养护，组数不合规，扣2-3分。 其他 小计 (实得分： )÷(应得分： )×100％== ％。 85 50 50 50 50 30 20 稽查考评人员： 项目经理： 年 月 日
项目部安装工程质量专业稽查考评表
单位： 项目名称： 编号：
序检查项目 号 扣分标准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 1 1.未建立质量管理体系，扣20分；体系不健全，扣20分。 保证 2.管理体系分工混乱，扣10分。 体系 3.未配置专兼职管理人员，扣20分。 M14.人员与资料不符，每人次扣5分。 资源协作配队伍协作队伍未签订质量协议，每队伍扣10分。 置 管理情况 其他 小计 (实得分： )÷(应得分： )×100％== ％。 管理1.无工程质量管理目标或质量目标低于业主要求的，扣4分。 目标 2.质量管理目标未分解细化或不同文件表述不一致，扣2分。 工程首件制、样板制、三检制 关键、特殊工序管理 1.未建立工程首件制、样板引路制，扣2分。 2.未建立三检制度，扣2分。 3.未建立样品管理制度，扣2分。 60 40 6 6 1.质量策划书中未结合工程特点对关键、特殊工序明确界定，扣8分。 2.关键特殊工序包含不完整的，每项扣2分。 1.相关工程质量的重要分项、子分项工程，关键工序、特殊工序未编8 技术制技术交底，每项扣3分。 交底制度 2.技术交底中缺少预控、过程控制、纠偏内容的，每项扣2分。 3.现场实施与技术交底不相符的，每项扣2分。 1.未明确旁站监督人，扣4分。 工程2.未明确旁站监督频次，扣2分。 旁站 3.未明确旁站监督内容，扣2分。 4.未留存旁站监督影像资料等记录内容的，扣2分。 2 M21.未建立关键、特殊工序领导带班制度，扣5分。 管领导理带班 2.未明确领导带班内容及带班计划的，扣2分。 制3.未按要求对带班工作进行记录的，扣3分。 度 质量1.未建立质量检查（隐患排查治理）制度，或内容不合规，扣2-5分。检查2.项目主要负责人未组织质量检查（隐患排查制度），扣2-5分。 隐患排查3.未按规定要求填写检查记录，检查未做到闭环管理，未对整改闭合制度 过程留存相应影像资料的，扣2-5分。 1.未编制质量培训计划，扣3分，未按培训计划组织开展培训工作的，质量教育扣1-3分。 培训、“质量专项治理两年行动”等专项质量活制度 2.未按要求开展“质量月”动的，扣1-3分。 质量1.无质量奖惩制度，或者不合规，扣1-2分。 奖惩制度 2.奖惩实施无记录的，扣1-3分。 其他项目部应健全完善但不限于下述制度：工程测量制度、施工图核对制质量管理度、隐蔽工程检查制度、材料进场检验制度、仪器设备管理制度、试制度 验检测记录管理、不合格品管理制度等，缺项或内容不合规，扣6分。 制度的收集整理与执行1.项目部未建立收发文台账，对于公司下发的质量管理重要文件、传真电报、管理要求等收集不齐全的，扣2-6分。 2.项目部未对已接收到的重要管理文件执行落实的，扣2-4分。 10 10 10 15 6 5 6 10