1. 工作制度完善、考 核办法合理。 2.后勤管理 2. 消耗材料的管理及 购领制度。 3. 固定资产、物资管 理规范。 1. 工作制度完善考核办法 合理且执行好者得1分。 2. 材料管理及购领制度健 3 全且执行好得1分。 3. 固定资产、物资管理规范 得0.5分、采用计算机管理者得0.5分。 1． 招标组织机构得1分，没有扣1分/N。 2． 按时上报备案资料得1分，未按时上报扣1分/N。 4 3． 按备案资料组织招标得1分，未按有关规定组织招标扣1分/N。 4． 完工项目及时审计得1分,未及时审计的扣1分/N 1．有招标组织机构。 3．基础设施改造和设备招标管理 2．按时上报招标备案资料。 3．按有关规定组织招标情况。 4.对完工项目及时进行审计. N为单位应招标项目数
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1. 净资产增长率 （年终净资产－年初净资产）×100％/年初净资产 财务 管理 190 分 根据当年总账相关科目的年初末数计算净资产＝事15 业基金＋专用基金 三级医院5％，每降低一个百分点扣3分。二级医院3％，每降低一个百分点扣5分，扣至为0分为止。 2. 人均结余率 收支结余金额×100％/平均在职职工人数 收支结余根据当年总账事业结余累计发生额计算 平均在职职工人数按年终财务决算报表数字计算 三级医院3000元/人, 每降低100元扣0.5分， 15 二级医院1000元/人 每降低100元扣1.5分，扣至为0分为止。 根据单位管理费用明细账的借方累计发生额计算管理费用，业务支出不含财政专项支出 三级医院23％ 15 二级医院25％ 每超过一个百分点扣1.5分 计算净资产时剔除1.财政补助、上级补助收入增加的固定资产;2.财政专项补助结余 3.管理费用占业务支出比重 本年管理费用×100％/本年业务支出
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1.未实行二级科室准成本核算的扣25分 4.二级科室准成本核算情况 检查二级科室准成本核算完备 2.无二级科室准成本核算算流程说明的扣5分 3.虽进行科室核算但未分摊管理费用的扣5分 管理办法及核算流程是否25 管理办法的扣10分，无核 检查各单位年度预算内项5.年度预算执行情况 目实际完成情况。1.预算项目进度月报表是否按时报25 送。2.预算项目是否按时完成。 1.从部门预算下达后的次月开始报项目进度月报表,未按时报送进度月报表一次扣1分 2.一个预算项目未按时完成扣13分/N
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1． 对现金进行盘库，发现 账实不符扣5分。 2． 检查是否按时做银行存款余额调节表，每少做一次扣3分，调节表不平一次扣6．资产管理情1. 货币资金金管理10分。 况 2. 物资管理20分 30 2分，调节表上签字不全扣1分。 3． 随机抽查卫生材料、低值易耗品、其它材料、药品、固定资产账实情况，每发现一个品种（规格）的资产账实不符扣5分。 1. 无经济合同管理办法扣 1. 是否有经济合同管理办 7.经济合同管理 法; 签订程序; 3. 是否严格按程序执行 3分; 2. 无明确的经济合同签订 3. 有一项经济合同未按程 序签订扣1分,扣至0分为止.
2. 是否有明确的经济合同 10 程序扣3分; — 24 —
1. 是否存在联办、承包科 8.对分支机构室； 的管理 2. 年终决算报表是否合并 分支机构的会计报表。 1． 凡发现存在联办、承包科室扣10分； 25 2． 每发现一个分支机构的会计报表未纳入合并报表范围的扣15/N分 N是指单位的分支机构数 1.在门诊大厅、住院处及相 关科室检查，每发现缺少一1.价格公示牌是否按规定9.价格公示执位置悬挂.10分 行情况 2.是否及时受理、解答病人对费用的查询、质疑。10分 20 块公示牌扣1份，扣至0分为止。 2.查看受理病人查询、投诉记录、随机走访10名住院病人，每发现答复不及时一次扣1分，扣至0分为止。 10.住院病人费用一日清单制度执行情况
住院病人一日清单是否按规定时间送至病人手中。 随机抽查走访10名住院病10 原菌，每发现一名病人未按时收到“一日清单”扣1分 — 25 —