2）新建用户
会计之家界面 “工具”菜单“用户授权” 弹出用户管理窗口 选择“系统管理员组” 用户设置中新建按钮 输入用户姓 名及安全码 确定即可 3）用户授权
会计之家界面 “工具”菜单“用户授权” 用户管理窗口 选择需授权的用户 单击授权按钮 弹出用户授权窗口 操作权限 权限适用范围“所有用户” 报表权限 科目权限 右上角授权按钮即可（如图9）
4）更换操作员（两种方法）
A、会计之家界面 “文件”菜单“更换操作员” 弹出用户登录 窗口 在登录窗口用▼ 选择相关操作人员登录
B、会计之家界面 双击右下脚状态条的当前用户 弹出用户登录 窗口 在登录窗口用▼ 选择相关操作人员登录 注意： 系统管理员“Manager”不可删除 manager不可设置其他用户的口令
安全码与密码的区别
只有系统管理员才可设置用户及为其他用户划分权限 若要删除系统管理员组中的用户，必须先进行改组
用户口令的设置必须是自己给自己设置 系统管理员可撤消一般用户的口令
四、凭证模块 1、凭证录入
凭证模块 凭证输入 录入凭证内容 保存凭证（如图10）
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注：结算方式只用于银行存款科目
数量、单价：只用于设置过“数量金额辅助核算”的科目 本月可以录入以后各月的凭证
注：快捷键运用
1、F7 查看代码（查看摘要库、科目代码、往来资料等） 2、复制上一条摘要 小键盘上的 . 点两下 复制第一条摘要 小键盘上的 / 点两下 3、Space(空格键) 切换金额借贷方向
4、Ctrl+F7 借贷金额自动平衡（或按平衡键） 5、F11 金蝶计算器 6、F12 计算器数据回填功能 7、F8 保存凭证
8、红字凭证制作： 先输数字，后打负号
2、模式凭证
1）保存为模式凭证
凭证模块 凭证输入 录入凭证内容（不保存） “编辑”菜单中“保 存为模式凭证”（如图11）
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2）调入模式凭证
凭证模块 凭证输入 “编辑”菜单中“调入模式凭证” 选择
需要调入的摸板 确定（调入时可将模式凭证设置为新增凭证的初始状态）
注意：凭证数据是日常帐务查询的原始数据，必须保证其数据的准确性。
3、凭证查询
凭证模块 凭证查询 过滤条件 会计分录序时簿（如图12、13） F9：会计分录序时簿中的刷新快捷键
1） 修改凭证
凭证模块 凭证查询 过滤条件 会计分录序时簿 选择 需修改的凭证 工具条上修改按钮 修改后保存凭证即可 2） 删除凭证
凭证模块 凭证查询 过滤条件 会计分录序时簿 选择 需修改的凭证 工具条上删除按钮即可
注:若需删除的凭证不是最后一号凭证,则先作废,需作第二次删除处理. 删除凭证必须处于未审核、未过帐状态
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3）凭证审核（以审核人员身份登录即审核与制单人员不可是同一个人） 单张审核
凭证模块 凭证查询 过滤条件 会计分录序时簿 选择 需审核的凭证 工具条上审核按钮 弹出凭证 凭证界面审核 按钮（开关按钮）即可
单张销章
凭证模块 凭证查询 过滤条件 会计分录序时簿 选择 需销章的凭证 工具条上审核按钮 弹出凭证 凭证界面审核 按钮（开关按钮）即可
成批审核
凭证模块 凭证查询 过滤条件 会计分录序时簿 “文 件”菜单下“成批审核”
注：审核后发现错误应如何处理？ 将错误凭证反审核--》修改凭证
注：建议凭证是谁审核的就由谁反审核（如图14）
4）凭证冲销（凭证处于已过帐状态）
凭证模块 凭证查询 过滤条件 会计分录序时簿 “文 件”菜单下“冲销” 弹出红字凭证 保存
4、凭证过帐（记帐）及反过帐（如图片15）
1）凭证过帐
凭证模块 凭证过帐 提示性窗口 下一步至完成 3） 凭证反过帐
会计之家界面 系统管理员身份 快捷键“Ctrl+F11”
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注：若凭证在过帐后发现凭证错误应如何处理？
a、红字冲销：冲销错误凭证自动生成一张红字凭证，补做正确凭证 b、反过帐：Ctrl+F11，由系统管理员做--》反审核--》修改凭证
五、固定资产模块
涉及固定资产科目的凭证不可直接在凭证录入中输入，必须通过固定资产卡片生成凭证。固定资产--》固定资产增加--》增加--》录入信息 变动资料录入
1、增加：（全部手工录入）基本信息—》折旧减值信息1—》折旧减值信息
2—》是否生成凭证？ 分两种情况 1、一张卡片生成一张凭证
2、多张卡片生成一张凭证（循环前期流程）--》新增 —》记帐凭证--》补全凭证分录—》保存—》关闭—》确认。（如图片16、17）
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