借 应收账款_深圳网络公司 贷 余额：585 000 ⒁561 600.00
发生额：561600
发生额：---
余额：1 146 600
借 应收账款_三勇建材 贷 余额：234 000.00 ⒇23 400.00 发生额：234000
⑴234 000.00 发生额：234000
余额：2340 000
借 库存现金 贷 余额：4 140.00 ⑶ 5 000.00
⑵2 186.00 ⑾ 885 (23)5 000 (50) 500 发生额：8 571
发生额： 5000
余额：569
借 其他应收款 贷 余额：5 000.00 (23) 5 000.00
发生额：5000
(30)5 000.00
发生额：5000
余额：5000
借 其他应收款_汪琴 贷 余额：5 000.00
发生额：--
发生额：--
余额：5000
借 其他应收款_季群 贷 (23)：5 000.00
发生额：5000
(30)5 000.00 发生额：5000
余额：0
借 原材料 贷 余额：970 000.00 (13)100 000.00
⑷45 000.00 ⑽270 000.00
16
(16)500 000
⒄230 000 ⒅10 000.00 (24)62 000.00 (26)10 000 发生额：627000.00
发生额：600 000
余额:943 000.00
借 原材料_甲材料 贷 余额：8500*100,
850000
(13)100 000.00 (16)400 000.00
⑷40 000.00 ⑽270 000.00 ⒄180 000 ⒅10 000.00 (24)52 000.00 (26)10 000.00 发生额::542 000
发生额::500 000
余额::788 000.00
借 原材料_乙材料 贷 余额：2400*50
120 000.00 (16)100 000
发生额:100 000
⑷5 000.00 ⒄50 000.00 (24)10 000.00 发生额:65000.00
余额::155 000
借 材料采购 贷 余额：0
⑸买价:488 000.00 (13)100 000
⒃运费:12 000.00
发生额:600 000.00
(16)500 000.00 (13)100 000
发生额:600 000
余额:0
借 材料采购_甲材料 贷 余额：0
⑸买价4000*98, 392000 (13)100000 ⒃运费:8000
发生额:500 000
(13)100 000.00 (16)400 000.00
发生额:500 000
17
余额:0
借 材料采购_乙材料 贷 余额：0 ⑸买价:2000*48, 96000
⒃运费:4000
发生额:100 000
(16)100 000
发生额:100 000
余额:0
借 生产成本 贷 余额：11 200.00 ⑽:材料:270 000.00 (17)材料：230 000 (24)材料:60 000.00 (32)人工:90 000 (33)保险:14 400 (35)制造费用77 500
发生额:741 900.00
(31) 238 600.00
发生额: 238 600.00
余额::514 500.00
借 生产成本_A 贷 余额：
⑽材料120 000.00（17）材料：230 000 (24)材料:60 000.00 (32)人工:50 000 (33)保险:8 000
(35)制造费用46 500
发生额:514500。00
发生额--
余额：514 500.00
借 生产成本_B 贷 余额：材料:5000
: 人工:3000 : 费用:3200 ⑽材料:150 000.00 (32)人工40 000 (33)保险: 6 400 (35)制造费用31000 发生额:238 600.00
(31)238 600.00
发生额:238 600.00
18
余额:0
借 长期摊待费用 贷 余额：260 000.00 发生额:--
发生额:10 000.00
余额:250 000.00
借 库存商品 贷 余额：900.000.00 (31) 238 600.00 发生额: 238 600.00
(31)311 930.00 发生额311 930.00
余额:826 670.00
借 库存商品_A商品 贷 余额：4500*200 900 000.00 发生额:--
(31)
发生额--
余额:900 000.00
借 库存商品_B商品 贷 余额：
(31) 238 600.00 发生额: 238 600.00
(31) 发生额
余额: 238 600.00
借 固定资产 贷 余额：2 650.400.00 ⒂200 000.00 发生额:200 000.00
发生额
余额:2 850 400.00
借 应付票据 _上海全网 贷 发生额
19
⑸570 960 发生额:570960.00 余额::570 960.00
借 应付账款 贷 ⑼117 000.00
发生额::117 000.00
余额:491 400.00 ⒀117 000.00 发生额:117 000
余额:491 400.00
借 应付账款_上海全网公司 贷 ⑼117 000.00
发生额117 000.00
余额:351 000.00 发生额:351 000.00
余额:234 000.00
借 应付账款_深圳支联公司 贷 发生额:
余额:140 400.00 ⒀117 000.00 发生额:117 000.00
余额:257 400.00
借 应付职工薪酬 贷 ⑵2 186.00 ⒆108 000.00
发生额:110 186.00
余额:132 000.00 (32) 118 000 (33)18 880 发生额: 136 880.00
余额:158 694
借 应付职工薪酬_工资 贷 ⒆108 000.00
发生额:108 000.00
余额:108 000.00 (32) 118 000
发生额:118 000.00
余额:118 000.00
借 应付职工薪酬_保险费 贷 发生额:
余额:18 000.00 (33)18 880 发生额: 18 880
余额:36 880.00
借 应付职工薪报酬_福利 贷
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