6.5.2.3 审核依据。 6.5.2.4 审核情况综述。 6.5.2.5 体系运行情况评价。 6.5.2.6 存在的主要问题及对策建议。
6.5.2.7 本次审核的不符合项类别及纠正措施要求。 6.6 纠防措施的实施和和跟踪验证
6.6.1 出现不符合的单位认真履行在内部审核《不符合报告单》中要求的纠正措施。
6.6.2 内审的组织单位组织纠正措施效果验证，由审核员在内部审核《不符合报告单》上签署验证结果。
6.6.3 下次审核时，审核员应现场验证前次不符合所采取纠防措施的落实情况及实际效果。
6.6.4 对于不符合项所采取纠防措施不能消除或有效降低不符合产生的原因时，应重新分析原因，针对原因采取纠防措施，直至不符合原因消除或显著降低，否则不能关闭该不符合项。 6.7 专业审核 6.7.1 专业审核范围
6.7.1.1 对口的下属各业务主管部门。
6.7.1.2 对口管理的生产和服务现场：库站、生产装臵等。 6.7.2 专业审核的内容
6.7.2.1 各专业线的专项事件（如新建设项目、新员工的培训等）。 6.7.2.2 HSE管理体系各项制度的执行情况。 6.7.2.3 生产现场设施的技术状态。
6.7.3 专业审核的实施各专业口可以根据实际需求或专业口的业务运行情况来安排，实施时可以考虑与各专业口业务考核结合，对专业审核的结果应形成报告，审核发现的不符合应下达不符合整改通知单，并对整改情况进行跟踪验证。
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6.8 附则
6.8.1 所属各单位无需依据本实施细则制订相关制度。 6.8.2 本实施细则由质安处负责解释。
6.8.3 本实施细则实施之日起，原《HSE内部审核管理实施细则》（云南销售〔2011〕80号）同时废止。 6.8.4 本实施细则自发布之日起执行。
7 相关制度
7.1 《HSE管理体系手册》（B版）
8 控制证据或记录（样表或模版）
8.1 《内部审核计划》（公司质安处设臵，公司及所属各单位使用保存，保存期2年）
8.2 《内部审核检查表》（公司质安处设臵，公司及所各单位使用保存，保存期2年）
8.3 8.3 《不符合报告单》（公司质安处设臵，公司及所属各单位使用保存，保存期2年）
8.4 《严重不符合目录》（公司质安处设臵并维护，公司及所属各单位使用保存，保存期3年）
9 执行要点（见附录6）
10 相关业务管理流程图（见附录7）
10.1 SP08.01.03 HSE体系审核（附录7）
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编写部门：中国石油云南销售公司质安处 编写人：李世森 核稿人：朱明刚 审核人：魏秋冬 审批人：杨子清
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附录 1
内部审核计划
编号： 年度 次审核 审核目的： 审核范围： 审核准则： 审核组长： 审核组成员分组： 审核日期 时间 编制人 备注 年 月 日 审批人 审核组 审核组内部会议，整理审核结果 末次会议 年 月 日 受审核 部门 审核内容 首次会议 第 9 页 共 16 页
附录 2
内部审核检查表
审核准则文号或名称 审核准则条款 检查内容 审核发现 编号： 审核部门： 审核员： 审核组长： 审核日期：
序号 注：审核发现为符合打√；审核发现为不符合打Ⅹ；活动缺项打―。
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