车辆费（租) 办公设施保养及维护 差旅费 通信费 业务招待费 宣传推广费 中期开发费 —— —— 2000 2100
—— ——
—— ——
—— —— ——
200000 —— 1200 —— ——
—— —— —— —— —— 200000 1200 3500 6300 3400 150000 80000 1500 —— 1200 ——
—— ——
3000 —— 1500 —— ——
—— —— 1900 —— 150000 —— —— ——
80000 ——
市内交通费
2000 1200 —— ——
——
——
总计
158000
3900
80000
4500 302400 881100 说明：
行政部：具体费用指标：租金：五万 物业费：三万 培训费：两万 车辆租金：20万 人
员招聘费：1200元 办公设施保养及维修：1200元
市场部：具体用费指标：差旅费：2000元；通信费：2100 ；业务招待费：1900 ;宣传推广
费：200000 ；市内交通费：2000元
销售部：具体用费指标：差旅费：1500元 ；通信费：1200元 ；市内交通费：1200元 开发部：具体用费指标：前期开发费：80000元
客服部：具体用费指标：通信费：3000元 业务招待费：1500元 财务部：具体用费指标：员工工资：880000元 员工保险：1100元 中期成本是指我公司在开业后第二年，对我公司的员工作出相应的调整后，以及可变成本的 一些相应变化而作出的预算 7.《员工工资标准表》
员工工资标准表（元） 总经理 1000000 总经理助理
60000 经理 50000 市场部
助理 30000 经理
50000 销售部 助理 30000 开发部
经理 50000 助理 30000 经理 50000 行政部
助理 30000 导游 12000 客服部 经理 50000 助理 30000 财务部
经理
50000
3200
1429900
助理 30000
南昌无意旅游模拟公司员工工资具体细则：以上是不同员工的基本年工资，市场部、销售部、开发部、客服部员工根据月度业绩成果进行工资的调整。导游基本月工资为1000元，导游出团50元一天。本公司所有员工在不违反公司基本规定的前提下，尽职尽责，全心全意为公司的发展而认真工作均享有年终奖金。
七、行政部工作计划
目标：为了激发内部员工的工作热情，构建和谐团结的公司团队，做好内部的服务与管理工
作，创造巨大的利润
具体指标：一 高质量的导游人员队伍的建设 二 标准的薪酬制度及奖励制度
三 组织实施员工考核评估和培训工作 四 企业的公共关系管理
五 组织协调公司各类活动及会议 具体的实施程序：
7.1 人员队伍的选拔和建设
随着无意有限公司的不同的发展阶段，我们将采用不同的人才选拔和管理机制，这样有利于发挥人才的优势，是整体达到效应最大化。
阶段一：南昌无意有限公司初期，公司中高层人员由主要的原始股东担当，从而有利于减少开支，便于迅速进入工作 阶段二：南昌无意有限公司发展期，对于管理人员，公司主要采取内部提拔制度，从内部选拔管理人员，以便提高公司员工的积极性
阶段三：南昌无意有限公司业务拓展期，公司采用外部招聘制度，从外部招聘优秀的导游和管理人员，为企业注入活力，为公司选拔精英型人才
2.1 员工的标准工资和奖励制度
员工的工资严按照公司内部的标准发放，立足于社会行情和本公司的发展情况加以适当的修改，原则如下： 一：公平性 二：社会性 三：标准性
7.2 员工的奖励制度 奖励原则：
为了更好的达到奖励效果，遵循的原则如下。 目标结合原则：
1、在奖励机制中，设置一个既定的目标是关键环节，目标设置必须同时体现组织目标和员工需要的要求
2、物质奖励和精神奖励相结合的原则，物质奖励和精神奖励相结合，物质奖励是基础，精神奖励是根本，公司根据员工的具体表现进行合理的奖励
3、引导性原则，外奖励只有转化为被奖励者的自觉愿望，才能取得奖励效果，它意在奖励
过程的内在要求
4、时效性原则，正确把握奖励的时机，注重奖励的及时，使员工有持续的激情投入到工作中来
5、正奖励和副奖励相结合的原则，正奖励是对符合组织目标的期望进行奖励，负奖励既是对员工违背企业的目标愿望而进行惩罚
6、 按需奖励原则，即是起点是满足员工的需要，但员工的需要要因人而异，因时而异，了
解员工的内在需求层次和需求结构的变化趋势进行奖励 奖励的种类：
一 口头表扬 二 奖金奖励 三 物质报酬 四 名誉奖励
7.3 业绩的考评
目的：通过对部门员工和日常工作和行为的考评，建立无意有限公司绩效好评的管理系统，促进个人工作素养和整体，促进工作效率的提高，防止和纠正公司内部的渎职，失职和违纪行为。
考评的原则：
根本原则：客观，公正，公平
操作原则：流程公开，双向沟通，结果兑现 1、 部门考核：
公司制定内部的考核标准，对各部门成绩进行有效地考核 2、 人员考核：
对此进行列表举例说明： 部门经理考核要素： 考核指标 责任感 积极性 协作性 纪律性 创新性 考核标准 明确自身地位，积极实施职责，对自己和下属负责 充满激情的工作，提高自我的业务能力和领导能力 对部门间合作和平衡做出贡献，配合其他部门工作 模范性的遵守企业内部的各种规章制度，服从上级指挥 能迅速的把握事物的本质，做出准确的判断和决定，善于提出有效提高工作效率的方法
导游人员的考核要素 考核标准 知识 形象 工作质量 考核指标 掌握导游景点的基本知识，懂得急救措施 形象较好，个人言行为规范得体，表达自然，流畅 工作认真负责，积极性高，能得到顾客的好评 公司人员的培训
1 导游人员：主要进行导游基本知识，急救防范的培训
2 管理人员的培训：主要进行加强市场决策能力，优秀管理能力的培训 3 办公人员：办公人员主要进行培训和组织领导能力的培训。
员工发展计划：无意有限公司的总共有三个发展阶段，员工发展计划如下： 导游人员 其他人员 总计 第一阶段 30 0 30 第二阶段 100 15 115 第三阶段 200 25 225
7.4 公共关系管理
公共关系管理是指所有利益相关人的关系管理，例如客户，竞争对手，政府，媒体等。
一 客户关系管理
（1）建立客户的满意和忠诚度：建立客户满意度的程度具体的体现在提供满意的导游服务和售后反馈工作
（2）建立顾客数据库：公司设立顾客数据库，储存现有及潜在的顾客的需求即偏好特征，以便为客户提供服务
二 合作管理：
开展合作管理，建立合作联盟。与其他旅行社进行旅行团合作业务，包括拼团，组团等
7.5 企业内部活动
企业内部活动即是通过开展各类活动来加强公司内部工作人员的了解和凝聚力，促进公司团结奋进，努力工作，活动类型为： （1） 才艺比拼大赛 （2） 靓丽舞会 （3）演讲大赛
7.6 会议
会议的召开目的是总结某阶段的工作表现和下部计划，会议的类型为： （1） 周会 公司各部门的例会 （2） 月会 全体公司人员大会 （3） 年会 全年工作报告和总结
会议由行政部人员进行签到，会议内容交与秘书处记载。
八、4P策略
产品的组合, 主要包括产品的实体、服务、品牌、包装。它是指企业提供给目标市场的货物、服务的集合, 包括产品的效用、质量、外观、式样、品牌、包装和规格, 还包括服务和保证等因素。
定价的组合, 主要包括基本价格、折扣价格、付款时间、借贷条件等。它是指企业出售产品所追求的经济回报。
地点通常称为分销的组合, 它主要包括分销渠道、储存设施、运输设施、存货控制, 它 代表企业为使其产品进入和达到目标市场所组织, 实施的各种活动, 包括途径、环节、场所、仓储和运输等。
促销组合是指企业利用各种信息载体与目标市场进行沟通的传播活动, 包括广告、人员推销、营业推广与公共关系等等。
以上4P ( 产品、价格、地点、促销) 是市场营销过程中可以控制的因素, 也是企业进行市场营销活动的主要手段, 对它们的具体运用, 形成了企业的市场营销战略。 无意旅游公司的4p策略： 8.1 产品：
初期目标客户主要是白领阶层，划分依据主要是以年龄和收入为主，比如说我们的非诚勿扰---明月山之旅主要针对的是各企事业单位的白领阶层的单身贵族们，而我们的宝贝计划则是针对有2-6岁孩子的家庭，及通过他们对旅游新奇及享受性的追求，推出适合他们消费心理的旅游产品。通过前期一系列旅游及娱乐产品组合的推广，获得较高的满意度和品牌知名度，立足南昌本地市场。我们无意旅游公司的产品以“创意”为特色，打造独一无二的旅游经历，给旅游者一次新颖独特的旅行，以满足客户的身心感受。打开市场后，我们将扩大目标客户群体，再针对不同目标客户群体的特点推出相对应的产品组合。
8.2 价格：
根据我们无意旅游公司的整体发展战略、以后的发展目标、对市场的准确定位以及产品的独特性，将价格定位于中高档。跟其他传统旅行社的消费价格来比较，价格适宜。基本上与传统旅行社的消费价格差异不大，但却能够给消费者带来新颖独特的创意旅行。通过对消费者的行为分析，采取尾数定价策略。
8.3渠道：
作为一个服务性企业，持续不断的寻找顾客来源并保持老顾客，开发新顾客是非常重要的。保持与交通业、住宿业、景区的密切合作关系，建立长期的合作关系和较优惠的政策，主要采用一对一推销、图文宣传、和其他旅游地的旅行社进行业务交接与拓展，能够使企业的业务更顺畅的发展。对老客户进行优惠和礼品赠送，以吸引老客户的回头率，并且给他们优先体验我公司新增加其他旅游项目的特权，而对于老客户介绍的新客户也给予优惠，以老客户带动新客户，以口碑来扩大市场。
8.4促销：
促销组合包括广告、人员推销、营业推广和公共关系，促销的实质是信息的传播和沟通，因此促销活动的重点应该是吸引顾客、扩大市场、提高品牌知名度。其中包括对旅游景区进行摄影作品评比、在黄金周和节假日时期推行特色优惠旅游服务。加大和非旅游景区内的交通业、住宿业、景区、餐饮业公司合作，让他们提供客户，从而加大客户来源。与相应的教育机构和政府机构合作，开拓更广阔的市场。
九、销售目标
“非诚勿扰”真诚交友之旅，地点是明月山 年度 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
“宝贝计划”智趣之旅
年度 第一年 平均消费/五天 1280 销售量 2*12*12 总收入 36,8640 平均消费/两天 799元 799元 799元 799元 799元 销售量 4*12*20 4*12*30 8*12*20 8*12*30 10*12*30 总收入 76,7040 115,0560 153,4080 220,5240 287,6400 第二年 第三年 第四年 第五年 1280 1280 1280 1280 5*12*12 8*12*15 12*12*15 15*12*18 92,1600 184,3200 276,4800 414,7200
十、结束语
相信南昌无意旅游模拟有限公司在经过充分的市场调查下，有谢昱总经理的领导，我们一定可以走出南昌，走向全国，实现我们的宏伟目标。