管理体系内部审核检查表
编号：STB-QR-ZH-02 NO. 被审核部门 综合部 审核日期 检查内容 审核员 审核记录（证据） 共6页 第6页 是否 符合 标准条款 序QMEMOH号 S S S 12 4.4.6 1．新入职员工是否安排三级安全教育？ 一般入职多长时间开始安排？培训证据保留在何处？ 2.新入职员工除了三级安全教育，还进行其他什么方面的培训？查相关证据。 3.新入职人员、离职人员是否安排体检？如果查出乙肝病菌携带者、乙肝患者、职业病患者如何处理？ 4.对女性员工有什么特殊待遇？婚假、产假、哺乳假是否严格按照国家规定执行？公司是否存在女性员工不能胜任的岗位？ 5.如果出现工伤事故，人员有受到损伤，4.如何处置？是否有相关规定？ 4.6.退休人员，多久工龄可以申请退休工6 资？如何确保退休员工能享受国家福利政策？ 7.关于夏季、冬季这种特殊季节，员工享受哪些福利？查相关证据。 8.离职人员档案保留多长时间？ 9.是否建立有毒有害岗位清单？ 10.查人员劳保用品发放记录。 6
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编号：STB-QR-ZH-02 NO. 被审核部门 食堂 审核日期 检查内容 1.食堂是否纳入了部门的环境因素、 危险源识别？ 1 4.3.1 4.2.食堂是否有重要环境因素和重要3.危险源？如何控制？ 1 3.食堂的卫生许可证是否取得？员工健康证是否有？食堂的卫生管理制度有哪些？ 1、询问食堂相关人员，油烟如何排 放？是否达标？泔水如何处置？是否有相关证据？ 2、检查食堂现场，清洗池是否晕素分开？砧板是否晕素分开？砧板如4.何进行消毒？冰箱储存温度保鲜和4.冷冻如何规定？是否晕素分开？过6 夜菜如何处理？餐具消毒如何做？是否有消毒记录？后堂是否安装了灭蝇灯？每餐食物是否留样？ 3、检查食堂排污口是否通畅？询问多久清理一次沉淀池？清洁剂是否用无磷清洁剂？ 1.食堂在售卖过程中是否有不符合 4.情况发生，如有异物，有人员食用后5.身体不适等？如何整改？ 3 2.整改措施是否得到验证？是否有效？ 审核员 审核记录（证据） 共 1页 第 1 页 是否 符合 标准条款 序QMEMOH号 S S S 2 4.4.6 8.5.4.3 285..53 .3
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编号：STB-QR-ZH-02 NO. 被审核部门 门卫 审核日期 检查内容 1.门卫管理是否纳入了部门的环境 因素、危险源识别？ 1 4.3.1 4.2.门卫是否有重要环境因素和重要3.危险源？如何控制？ 1 3.门卫的管理制度有哪些？对人员的能力有无规定？ 1、询问门卫相关人员，外来单位和 人员如何进行管理？ 2、平时当班多久巡逻一次？巡查路4.线有无规定？抽查巡查记录。 4.3、白班和晚班安排有无讲究？对重6 点区域巡查时是否重点关注？ 审核员 审核记录（证据） 共 1页 第 1 页 是否 符合 标准条款 序QMEMOH号 S S S 2 4.4.6 8.5.4.3 285..53 .3
4.5.3 1.日常工作中如果发现异常如何处 置？ 2.整改措施是否得到验证？是否有效？ 8
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编号：STB-QR-ZH-02 NO. 被审核部门 车队 审核日期 检查内容 1.车队管理是否纳入了部门的环境 因素、危险源识别？ 1 4.3.1 4.2.车队是否有重要环境因素和重要3.危险源？如何控制？ 1 3.车队的管理制度有哪些？对人员的能力有无规定？ 1、询问车队相关人员，对车辆使用 有何要求？提供相应证据。 2、车辆有无台帐？车辆、人员安排4.有无计划？由谁来安排？安排时注4.意事项有哪些？抽查派车记录。 6 3、车辆如何进行维修保养？查车辆年检报告、维修单。 4、车辆使用，是否有统计公里数油耗？ 1.有无发生过车辆事故？如何处 置？ 4.2.对事故的整改措施是否得到验5.证？是否有效？ 3 审核员 审核记录（证据） 共 1页 第 1 页 是否 符合 标准条款 序QMEMOH号 S S S 2 4.4.6 8.5.4.3 285..53 .3
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