建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。
（三）公用工程及其他
该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。
（四）项目产品概述
硫磺别名硫、胶体硫、硫黄块。外观为淡黄色脆性结晶或粉末，有特殊臭味。分子量为32.06，蒸汽压是0.13kPa，闪点为207℃，熔点为119℃，沸点为444.6℃，相对密度(水=1)为2.0。硫磺不溶于水，微溶于乙醇、醚，易溶于二硫化碳。作为易燃固体，硫磺主要用于制造染料、农药、火柴、火药、橡胶、人造丝等。
五、项目产品规划方案 （一）产品规划方案
通过产品市场分析和需求预测，结合某某有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领；项目建成达纲后，主要产品为硫磺。
（二）项目效益规划目标
根据预测，该项目达纲年的营业收入138195.8 万元，总成本费用107032.0 万元，营业税金及附加620.4 万元，年新增利税总额37952.3
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万元，年利润总额30543.4 万元，年净利润22907.5 万元，年纳税总额15044.8 万元。
六、投资估算及资金筹措方案 （一）项目投资方案
1、根据谨慎财务测算，项目总投资66194.9 万元，其中：固定资产投资42701.6 万元，占项目总投资的64.5%；流动资金23493.3 万元，占项目总投资的35.5%；在固定资产投资中，建设投资41877.5 万元，占项目总投资的63.3%；建设期借款利息824.1 万元，占项目总投资的1.2%。
2、该项目建设投资41877.5 万元，其中：工程建设费用38731.2 万元，占项目总投资的58.5%，包括：建筑工程投资17140.3 万元，占项目总投资的25.9%；设备购置费20961.9 万元，占项目总投资的31.7%；安装工程费629.0 万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用2527.4 万元，占项目总投资的3.8%，其中：土地使用权费1638.0 万元，占项目总投资的2.5%，预备费618.9 万元，占项目总投资的0.9%。
（二）资金筹措方案
1、项目总投资（TI）66194.9 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金49443.9 万元，占项目总投资的74.7%。
2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额16751.0 万元，占项
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目总投资的25.3%，其中：项目建设期申请银行借款16751.0 万元，占项目总投资的25.3%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。
七、项目达纲年预期经济效益
1、项目达纲年预期经营收益：138195.8 万元（含税）。 2、年总成本费用107032.0 万元。 3、营业税金及附加620.4 万元。 4、项目达纲年利润总额：30543.4 万元。 5、项目达纲年净利润：22907.5 万元。 6、项目达纲年纳税总额：15044.8 万元。 八、项目建设进度规划
该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间。
九、项目综合评价
1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合安宁及某某行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某硫磺产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“硫磺生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进安宁某某经济发展，为社会创造1191 个就业机会，达纲年纳税总额15044.8 万元，可以促进某某区域经济
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的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。
十、主要指标
序 号 一 1 二 1 2 3 4 5 三 四 五 1 2 3 4 六 七 1 2 3 八 1 指标名称 项目经营纲领 硫磺 项目拟定劳动定员 新增一线劳动职工 新增工程技术人员 企业管理人员 新增品质管理人员 新增其他人员 项目建设期 项目计算期 企业工作制度 年工作日 日时基数 年时基数 日生产制度 新增总装机容量 新增设备数量 主要生产设备 主要检验设备 环境保护设备 项目占地及土建工程 项目总占地面积 单位 单位 单位 人 人 人 人 人 人 月 年 天 小时 小时 班次/天 KW 台/套 台/套 台/套 台/套 ㎡ 指标示值 138195.8 138195.8 1191 756 238 60 119 18 12 15 251 24 5422 3 819.2 48 38 8 2 130000.7 备注 达纲年 达纲年 〃 〃 〃 〃 〃 〃 达纲年 〃 90% 195.0亩 7
2 3 4 5 （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） 6 7 （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） （10） （11） （12） （13） 代征地占地面积 净用地面积 建筑物基底占地面积 项目总建筑面积 项目主体生产工程 项目仓储工程 供配电工程 项目给排水工程 项目总图工程 项目服务性工程 绿化工程 消防及环保工程 其他工程 计容建筑面积 项目占地指标分析 绿化覆盖率 建筑系数 建筑容积率 办公及生活占地比重 服务面积占总面积比 固定资产投资强度 固定资产投资强度 项目总投资强度 单位产品用地指标 占地收益产出率 项目占地收益产出率 占地税收产出率 项目占地税收产出率 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ % % % % 万元/公顷 万元/亩 万元/亩 平方米/单位 万元/亩 万元/公顷 万元/亩 万元/公顷 1170.0 128830.7 88377.9 145449.9 118266.5 16232.6 257.7 386.5 36103.6 9533.6 8502.8 644.2 128830.7 145449.9 6.6% 68.6% 1.1 5.2% 6.6% 3315.0 221.0 5139.4 0.9 715.3 10729.5 77.9 1168.5 1.8亩 193.2亩 132.6亩 12.8亩 占地面积 固定投资 〃 全部投资 达纲年 〃 〃 〃 〃 8