VDA 6.3 PROCESS AUDIT CASE STUDY 过程审核案例研究题
案例５
VDA6.3要求 要素 得分 审核发现描述： 公司对零件的某尺寸特性针用游标卡尺进行重复性和再现性的分析，由3个测量员，10个零件，每人测3次。测量员为生产线测量人员，10个零件为分析人员从生产线正在生产的15种规格的产品中抽10种，每种各取一个。结果记录如下： 分析： 建议的纠正措施： VDA 6.3 PROCESS AUDIT CASE STUDY 过程审核案例研究题
案例６
VDA6.3要求 要素 得分 审核发现描述： 生产现场的暂存场地内放置许多不同批次、规格和状态的产品，由于最近生产量较大，堆置的产品比较多。 内审员发现堆放的产品有一些没有检验状态标识，问现场的主管，主管说是一些经检验有些问题的产品，目前正待处理，并马上从堆放箱子靠住的墙上面翻到悬挂着的状态牌，并指着地上说，在该区域内的地上写着相关的状态，只是现在产品多给遮住了。 分析： 建议的纠正措施： VDA 6.3 PROCESS AUDIT CASE STUDY 过程审核案例研究题
案例７
VDA6.3要求 要素 得分 审核发现描述： 一公司最近收到顾客的投诉，由销售部门转发到质量部门，质量部门下发No．200706—001“纠正和预防措施通知单”，通知单如下： 问题阐述：×××厂投诉PWZ98503B产品厚度偏小，数量2万件。 原因分析：厚度超标，可能是测量系统问题。 纠正措施：紧急发货2万件，向顾客解释情况。 跟踪验证：货已发出，已纠正。验证人：××× 分析： 建议的纠正措施：
VDA 6.3 PROCESS AUDIT CASE STUDY 过程审核案例研究题
案例８
VDA6.3要求 要素 得分 审核发现描述： 为实施“优化库存周转期，减少库存量至最低的库存管理系统”要求，公司对原材料仓库建立“原材料储备定额”，要求按照定额来进行仓库管理。但公司目前只有手工的仓库统计，库存品种多，一般在一个星期左右才能形成报表一次报告该采购负责部门。不知这种一个星期一调整的库存管理是否符合要求? 分析： 建议的纠正措施： VDA 6.3 PROCESS AUDIT CASE STUDY 过程审核案例研究题
案例９
VDA6.3要求 要素 得分 审核发现描述： 一公司的程序文件要求建立库存管理系统，主要是规定了库存量的上下限。库存管理人员认为只要规定了上下限，那么相关人员就会按照该控制限的要求去控制库存了，不需要规定优化库存周转期和减少库存量的具体方法。 分析： 建议的纠正措施： 合同管理制度 1 范围 VDA 6.3 PROCESS AUDIT CASE STUDY 过程审核案例研究题
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励； 本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。 2 规范性引用 《中华人民共和国合同法》 《龙腾公司合同管理办法》 3 定义、符号、缩略语 无 4 职责 4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。 4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。 4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。 4.5 合同管理部门履行以下职责： 4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范； 4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量； 4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况； 4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用； 4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理； 4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作； 4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作， 4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责： 4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”； 4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案； 4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作； 4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责