2、用车（不论用车时间长短）需经用车科室负责人填写出车单，经分管领导审批后，交办公室安排出车。
3、司机凭出车单出车，每个台班（天）60元，半天40元，不包括汽油、机油、过桥过路、罚款等费用；无出车单而自行出车的，所有费用（包括台班费、汽油、过路桥等费用）由司机自行贴支；办公室对科室用车情况每月统计一次，月底交财务科划账。
4、汽车实行定点修理，由分管领导与司机一起联系，定好维修点，定好修理费用，由出纳负责结帐。 第八十条：职工福利管理
1、职工因病住院，工会组织安排人员和分管领导、办公室主任一同前去探望，慰问金额不得超过500元，费用由工会开支。
2、职工父母、公公婆婆、岳父岳母亡故，中心工会安排人员前往吊唁，费用不得超过500元，费用由工会开支。
3、凡领取独生子女证的职工，双职工每月发独生子女费20元，单职工每月发独生子女费10元，独生子女超过14岁后，停发独生子女费。 4、本站职工子女高考，分数达到一榜线，录取第一榜大学，凭入学通知单领取奖励基金1000元，分数达到二榜线，录取第二榜大学，
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凭入学通知单领取奖励基金800元，其费用列入中心主任奖励基金开支。
第八十一条：票据管理
1、各科对外收费一律使用正式发票。
2、所有的发票均由财务科统一到财政局领、交，收费员直接到财务科领取，财务科由专人管理票据，并办理领交手续，每周五收费员以用完的旧票换领新票，管理人员必须对旧票进行审核，审核无误后方可发放新票。
3、各收费员收取的费用必须全部交财务科，要日清月结，不得坐支，否则每次扣收费员10元。
4、所有的收费一律按实际收费开具收据，不准多开少收，也不能少开多收，发现多开少收的不足部分由收费员支付，发现少开多收或收据撕下来开的，除多收部分上缴中心外，另按1倍给予处罚，情节严重的移交司法机关处理。
5、收费员将发票遗失应及时报告，并在涟水电视台和涟水报上挂失，其费用由收费员自理，如故意将发票隐匿，所造成的一切经济损失和行政责任由收费员承担。
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6、财务现金支票和转帐支票、电汇票，由出纳到指定银行领取后交会计登记，用完后销号。 第八十二条：财务审批管理
1、 实行一支笔审批制度，所有支出取得的合法发票，由经手人签字，注明事由，交科长签字，分管领导审批，会计审核登帐后，方可办理报销手续。
2、 工会收支设立专帐，做到专款专用，费用支出由经手人签字，说明事由，经管委员审核，工会主席签字后方可报销。 第九十条：值班补助管理
元旦、“五.一”、“十.一”、春节等法定节假日值班补助和突发事件抽调人员工资补助按30元/天计算（春节三十、初一、初二按50元/天计算），由财务科造表统一发放，科室人员由科室列支，行政人员由行政列支；疫情24小时值班补助由中心列支，补助标准：工作日6元/天，休息日30元/天。 文书处理制度
1、 收文：一切2、 外来函（文）件，均交办公室开拆、登记，由办公室主任提出拟办意见并呈相关领导审批后，分送各科室办理。科室
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可摘录重点或办理完毕后，最迟于一周内交办公室统一存放，交接文件、资料应有签收手续。
2、 办文：各科室起草的文件，必须先经办公室主任审核交分管领导审批后方能制发，重要文件要经中心主任审批。涉及若干科室的文件要及时处理，办公室负责督促、催办。
3、 立卷归档：对各类文件和具有保存、利用价值的资料，办理或使用完毕后，最迟于次年第一季度按有关规定立卷归档。 文印管理
1、 办公室负责各类文件的打印、分发，确保文书质量。 2、 做好文印设备的定期保养、维修，确保工作正常运转。 3、 各科室打印文书，须经分管领导签字后，方可打印，按适当的价格收取成本费。由打字员登记，科长签字，月终报财务科在科室经费中扣缴，所有文印费用按照归口原则由各科室承担。
4、 文印室所有的纸张、维修配件等所需物资由办公室统一采购。 印签管理
1、 办公室负责管理行政公章，严格按照保密制度、审批制度签章，实行专人专柜管理。
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使用机关行政公章，需先登记，并由经手人签字后方可盖印。 2、 财务印签管理，严格按照财经手续，分管会计负责财务章与法人代表印签的管理。 第九十八条：招待费管理
（1） 各科室取消招待费支出， 科室业务招待必须向中心主任报告，经同意按标准填写申报表后方可招待。
（2） 所有招待必须科长签字、中心主任审批、财务科审核后方可办理报销手续。
（3） 招待范围：上级主管部门及职能部门的对口检查、指导、联系业务和下级业务部门来站办理、联系工作，由对口科室招待。 （4）招待标准：突发事件处理、科室人员加班就餐按10元/人标准执行；
第九十九条：差旅费管理 第六章 奖 惩 第一O三条：奖励
（1） 科主任全面完成中心下达的经济指标 和上交积累各种摊派费用，所在科室人员工资全额到位，工作质量经百分考核在90分以上，
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