HSE事故台帐
序部 门 号 编号：HSE121-B01 四不放过事故发生概况 备注 处理结果 73
发生日期 事故类别 不符合报告
编号：HSE122-B01
受检查/审核部门 检查/审核时间 检查/审核准则 不符合事实陈述 不符合标准条款： 不符合体系文件： 不符合性质： □一般不符合 □严重不符合 对纠正行动要求： □纠正 □制定纠正措施并予以实施 要求完成时间： 纠正措施 编制： 审批： 纠正措施的验证： 检查/审核员： 日 期： 检查/审核员 检查/审核组长 日 期 日 期 日 期 74
受检查/审核部门（单位） 年度内部审核计划
编号：HSE123-B01
一、编制说明： 二、审核目的： 三、审核范围： 四、审核准则： 五、时间安排： 编制： 批准： 日期： 附表： 部门 过程 注：75
内部审核计划
编号：HSE123-B02 审核目的 审核性质 审核准则 审核时间 审核组长 审 核 员 具体安排 见下表 日 程 安 排 日 期 受审核部门（单位） 审 核 内 容 审核员 联络员 备 注 编 制 审 批 日 期 76
内部审核检查表
编号：HSE123-B03 受审核部门 审核员 审核日期 标准或体系文件章节条款 审 核 内 容 审 核 记 录 和 证 据 不合格 77