******印刷厂 5.3 职责和权限
a) 负责供方的选择和评定；
章节号 版次 页码 5.3 A0 2／3 b) 负责建立供方档案和合格供方供货情况的跟踪； c) 负责采购过程的具体实施;
d) 负责原辅料库、成品库的监督管理。
3.6 销售科
a) 负责与顾客有关的过程；
b) 负责顾客要求的识别，组织产品要求的评审； c) 负责组织、协调产品的服务工作；
d ) 负责与顾客的沟通。 3． 7 车间主任
a) 认真贯彻工厂制订的各项规章制度和车间管理制度，搞好车间各项考核； b) 认真做好生产前的各项准备工作，确保完成工厂下达的各项生产任务；
c) 加强劳动管理，落实双增双节的各项奖罚制度，确保生产任务、质量指标两项要求的完成；
d) 加强工艺质量管理，严格工艺纪律，搞好仪器、设备保养，做到文明卫生、安全生产；
e) 负责完成车间生产的统计和报表。 3．8 仓库管理员
a) 认真管好仓库，入库手续齐全；
b) 仓库保管整洁，合理堆放，保证数量准确，做好防潮防火工作； c) 严格执行领发制度，项目内填写清楚，当天票当天入帐； d) 定期盘点，做到帐物卡相符； e) 月末做好报表，以供财务核算； f)
做好安全防范工作，防止事故发生。
3．9 检验员
a) 努力钻研业务知识，熟练掌握检验标准、检验技术要求、有关国家标准、行业标准等； b) 根据检验文件，认真检验进工厂的各种原材料，并填写好检验报告单； c) 认真负责成品的验收工作，并填写好检验报告单；
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******印刷厂 5.3 职责和权限 3．10 关键操作工
章节号 版次 页码 5.3 A0 3／3 d) 认真遵守各项操作规程，正确使用并维护好设备、测试仪器和量具。
a) 按照工艺文件规定，认真做好本工序的检验工作，填写好检验记录表，做到不合格品不流入下道生产工序；
b) 检查和监督生产线上员工应严格执行工艺操作规程和工艺卫生制度，发现生产线上有严重影响质量的情况，及时向车间领导或工程部反映；
c) 做好质量统计工作，及时上报；
d) 认真遵守各项操作规程，正确操作测试仪器，努力钻研业务知识，熟练掌握有关检验标准、检验技术要求。 4 内部沟通
4.1 组织应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。
4.2 质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用各种会议、布告栏等。
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******印刷厂 5.4 管理评审控制程序 1 目的
章节号 版次 页码 5.4 A0 1／3 按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2 范围
适用于对工厂质量管理体系的评审。 3 职责
3.1 厂长主持管理评审活动。
3.2 管理者代表负责向厂长报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。
3.3 管理者代表负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。
3.4 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。
4 程序
4.1 管理评审计划
4.1.1 每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。
4.1.2 管理者代表于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报厂长批准。计划主要内容包括：
a) 评审时间； b) 评审目的；
c) 评审范围及评审重点； d) 参加评审部门（人员）； e) 评审依据； f) 评审内容。
4.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。 a) 工厂组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；
b) 发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时； c) 当法律、法规、标准及其他要求有变化时； d) 市场需求发生重大变化时
e) 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时； f) 质量审核中发现严重不合格时。
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******印刷厂 5.4 管理评审控制程序 4.2 管理评审输入
章节号 版次 页码 5.4 A0 2／3 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：
a） 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果； b) 顾客的反馈，包括满意程序的测量结果及与顾客沟通的结果等； c) 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；
d） 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部质量审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；
e） 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；
f) 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。
g) 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。 4.3 评审准备
4.3.1 预定评审前十天，管理者代表以书面形式向厂长汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划，由厂长批准。
4.3.2 管理者代表负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集、准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。
4.3.3 管理者代表向参加评审的人员发放《管理评审通知单》，及本次评审计划和有关资料。 4.4 管理评审会议
a) 厂长主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；
b) 厂长对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。 4.5 管理评审输出
4.5.1 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：
a) 质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；
b) 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；
c) 资源需求等。
4.5.2 会议结束后，由管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》交厂长批准，并发至相应部门并监控执行。本次管理评审的输出可作为下次管理评审的输入。
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******印刷厂 5.4 管理评审控制程序
4.6 改进、纠正 、预防措施的实施和验证。
章节号 版次 页码 5.4 A0 3／3 管理者代表根据《改进控制程序》的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。 4.7 如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。
4.8 管理评审产生的相关的质量记录应由生产调度科按《质量记录的控制程序》保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。
5 相关文件
《内部审核程序》 第8.1.2章 《改进控制程序》 第8.4章 《文件控制程序》 第4.1章 《质量记录控制程序》 第4.2章
6 质量记录
管理评审计划 FL/JL-5.6-01 管理评审通知单 FL/JL-5.6-02 管理评审报告 FL/JL-5.6-03 纠正和预防措施处理单 FL/JL-8.5-02
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