XXXXXXXXXX有限公司 程 序 文 件 文件编号：XX/QP 6.3-01 生产设备控制程序 审 核 版/次：B/0 生效日期：2002/05/15 第1页共4页 拟 制 签 名 批 准 日 期 发放清单： ? 01 总经理 ? 02 管理者代表 ? 03 质管部 ? 04 生技部 ? 05 办公室 ? 06 供销部 ? 07 TUVPS ? 08 ? 09 ? 10 ? 11 ? 12 发放号: 受控状态:
XXXXXXXXXX有限公司 文件编号：XX/QP 6.3-01 版/次：B/0 第2页共4页 程 序 文 件 生产设备控制程序 1目的
确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的生产设备，确保生产的产品质量满足规定的要求。 2适用范围
适用于为达到产品符合要求所需的生产设备。 3职责
3 1设备管理员负责对达到产品符合要求所需的生产设备进行控制。 3 2各车间负责设备使用过程中的维护和保养。 4工作程序
4.1生产设备的提供
生技部根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写“设备购置申请报告”，注明生产设备名称、用途型号规格、技术参数、单价数量等，报总经理批准；自制设备的有关事宜由生技部负责组织加工制造，需外购的由采购员具体实施采购。 4.2生产设备的验收、安装调试及交付使用
a) 采购或自制完成的生产设备，由设备管理员组织质管部及使用部门进行验收,验收的内容包括:名
称、型号规格、制造厂家是否符合、包装是否完好、有无损坏、备品备件和随机文件是否齐全等，由设备管理员组织填写“设备验收单”做好记录，参加验收的人员签字确认，“设备验收单”由设备管理员保管；低值易耗的工、量具等由使用部门自行验收；
b) 设备验收后，由设备管理部组织安装调试，确认满足要求并试车正常后，由设备管理员和使用部门
在“设备安装调试记录表”上签字验收；
c) 验收不合格的设备，采购部与供方协商解决，并在“设备验收报单”上记录处理结果；
d) 设备管理员对验收合格的设备进行编号，建立“设备卡片”和设备档案，并在“生产设备台帐”中
登记，设备的随机文件和资料由设备管理员归入设备档案妥善保存，并应一机一档。 4.3设施的日常管理
设备管理员应对所有生产设备用统一制作的标牌进行状态标识： a) 在用的设备应挂上“完好”挂牌； b) 待检的设备应挂上“待修”标牌； c) 正在检修的设备应挂上“检修”“标牌；
d) 停止运行三个月以上的暂时不用的设备应挂上“封存”标牌，并加以防护； e) 报废的设备应挂上“报废”标牌，并尽快撤离现场。
4.4生产设施使用、维护和保养 a) 根据生产需要，设备管理员组织编写设备的操作规程及维护保养规定，发放给使用部门。对于大型、
精密设备或关键、特殊工序所使用的设备，必须有操作规程；其中操作人员应由部门组织培训、考核合格后方可上岗；
b) 操作工应按规定要求做好设备运行工作，并填写“生产设备运行记录”；多班制运行的设备应做好
交接班手续；
c) 设备维护保养分为二类：例行保养和周期保养。
1）例行保养是由设备使用部门操作人员，于每日操作前所作的设备检查和保养，包括擦试设备、
清理用具、清扫场地、紧固螺钉、加注润滑油等；
2）周期保养是由设备员依据“设备定期维修保养计划”对设备性能进行检查和保养； 3）设备维护保养时，操作人员及设备管理员应填写“日常设备维护保养记录”。 d) 设备管理员每年初制定“年度生产设备维修保养计划”，经部门经理审核，报总经理批准后执行，
计划更改仍需经过审批；
e) 日常生产中设备管理员无法排除的故障，应填写“生产设备维修单”报部门经理审核，总经理批准
后送外检修。检修好的设备应由使用部门验收并签收后方可使用。设备管理员应将检修情况记录在相应的“设备卡片”上。 4.5设施的封存、报废
a) 对一些闲置不用或无法修复、无使用价值的设备，由设备管理员“设备封存/报废申请单”经部门
XXXXXXXXXX有限公司 文件编号：XX/QP 6.3-01 版/次：B/0 第3页共4页 程 序 文 件 生产设备控制程序 b) 经理审核，总经理批准后报废，设备管理员在“设备卡片”及“生产设备台帐”中注明情况并加盖
红色“作废”印章予以注销。
c) 对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门填写“设备报废申请表”报设备管理员批准，即可
报废。
d) 报废的设施应包封、标识并隔离。 5相关文件
5.1人力资源控制程序????????.XX/QP 6.2-01 5.2生产设备操作规程和维护保养制度?.XX/QT 6.3-01 5.3设备管理制度??????????.XX/QT 6.3-02 6相关记录
6.1设备购置申请报告????????.XX/QR 6.3-01 6.2设备验收单???????????.XX/QR 6.3-02 6.3生产设备安装调试记录表?????.XX/QR 6.3-03 6.4设备卡片????????????.XX/QR 6.3-04 6.5生产设备台帐??????????.XX/QR 6.3-05 6.6设备档案????????????.XX/QR 6.3-06 6.7设备标识牌???????????.XX/QP 6.3-07 6.8生产设备运行记录????????.XX/QP 6.3-08 6.9设备日常维护保养记录??????.XX/QP 6.3-09 6.10年度生产设备维修保养计划????XX/QP 6.3-10 6.11设备维修单???????????XX/QP 6.3-11 6.12设备封存/报废申请表??????..XX/QP 6.3-12
XXXXXXXXXX有限公司 文件编号：XX/QP 6.3-01 版/次：B/0 第4页共4页 程 序 文 件 生产设备控制程序 7生产设备控制流程图
添置申请 否 审批 是 采 购 否 安装调试 是 操作文件制定 否 审 批 是 人 员 培 训 投 入 使 用 维 护 保 养 例 行 保 养 周 期 保 养 正 常 使 用 是 维 修 定期检查 否 暂停使用 报 废 继 续 使 用 封 存