XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 编号 版次 LZQS/COP1-01 A/0 使用表单 顾客要求管理程序 工作流程 A
工作内容说明 6.3.5 外贸产品合同 6.3.6 书面订单或传真 6.4 合同评审： 营销部在接到顾客的合同后，由主管人员根据合同的 类别，决定合同的评审方式。合同评审的内容主要是 合同所涉及的条款，包括：产品名称、规格、型号、 交货数量、交货方式、交付日期、产品质量要求、技 术要求、验收规范、接收准则、价格、付款方式、产 品包装方式及要求、违约责任等。合同评审的内容包 括对顾客要求的识别的评审。评审人员要填写合同评 审表。 6.4.1 新产品合同的评审采用集中评审的方式，具体 作业方法按《产品质量先期策划程序》要求进行，评 审资料由各相关单位自行保存。 6.4.2 标准产品合同的评审： 6.4.2.1 年度合同，采取集中评审的方式。评审结论 由总经理签字认可。 6.4.2.2 日常订单采取自行评审方式。 6.4.3 非正规合同（电话定货等）的评审： 对于非正规合同，由营销部将顾客要求形成书面文 件，并及时征得顾客对合同具体内容的确认（如通过 复述等方式），采用自行评审方式。 通知相关部门作合同评审 合同 与顾 客沟 NO 通 合同签订 合同实施 评审 6.4.4 通过合同评审要确保： 6.4.4.1 各项要求都有明确规定并形成文件；在以口 头（电话）方式接到的订单，而对要求没有书面说明 的情况下，公司应确保订单的要求在被接受之前同 合同/订单评审表 意；6.4.4.2 任何意见不一致的合同或订单的要求已经 得到解决； 6.4.4.3 公司具有满足合同或订单要求的能力。 6.5 合同签订和实施： 6.5.1 合同必须经评审通过后，方可签订。 6.5.2 合同签订后，营销部负责将相关的资料根据各 部门的需要将其传递到相关部门，以作为产品生产、 采购、检验和出货等之依据。 6.5.3 营销部对合同履行情况负主要职责。 NO 合同异常判定 正 常生产 6.6 合同修订： 合同的修订由营销部在与对方协商一致的基础 上进行。合同在修订之前必须按原评审方式进行评合同/订单修订评审审，并填写“合同/订单修订评审表”，合同修订内表 容可在“说明”栏中陈述。修订后的合同所涉及到的相应变动情况应及时通知变动涉及单位。 YES B
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XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 编号 版次 LZQS/COP1-01 A/0 使用表单 顾客要求管理程序 工作流程 工作内容说明 合同变更 B 合同评审 NO YES 通知相关部门 与顾客沟通 C 合同实施 6.7 与顾客沟通： 6.7.1 当公司在产品服务提供过程中，营销部必须以传真、电话和按《顾客满意度管理程序》、《顾客抱怨处理程序》与顾客进行沟通、协调，以充分和准确掌握顾客对公司的产品和服务满意程度有关信息。 6.7.2 营销部必须针对以下方面与顾客进行沟通和协调，以获得顾客对公司产品和服务有关的信息： 6.7.2.1 顾客关于产品要求的信息（如：产品质量要求、技术要求、验收标准、接收准则等）； 6.7.2.2 询问合同或订单的处理，包括对其的修改； 6.7.2.3 在产品实现过程中以及向顾客提供产品后顾客的反馈信息，包括顾客抱怨和投诉。 6.7.3 当顾客有要求时，公司必须按顾客规定的语言和要求的方式来传递必要的信息和数据资料，同时使产品质量的相关信息和说明资料在公司组织内得到沟通和交流，以确保公司的产品质量、交付、服务符合和满足顾客的要求和需求。 6.8 与合同有关的质量记录的保存与归档，由各单位按《质量记录控制程序》进行作业。 资料归档 7．附件
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XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 编号 版次 LZQS/COP2-1 A/0 生产过程控制程序 1．目的 对直接影响产品质量的生产、安装和服务的过程进行有效识别及控制，确保这些过程在受控状态下进行，并对其进行持续不断地改进。 2．范围 本程序适用于公司产品生产、安装和服务的所有生产过程。 3．引用文件 无 4．术语和定义 过程：指使用资源，将输入转化为输出的一个或多个受控的活动。 特殊过程：指对形成的产品/服务的一些特性不易或不能经济地测量的过程、操作和保养需要特殊技能的过程及随后的检验和试验才能充分验证其结果的过程，均称为特殊过程。特殊过程在本公司包括注塑工艺。 关键过程：产品设计图上标注“特殊特性符号”的生产过程。正常订单：订单的排入不影响其他订单交期的订单。 紧急插单：正常生产情况下，为满足顾客要求，订单的排入对其他订单的完成日期造成影响的订单。补单：因生产过程中产品的实际不良率高于生产前产品的预估不良率或因人为因素造成生产入库数 量少于订单需求数量影响交期（含对交期将会影响之部分）而急需补入生产的订单。 计划订单：根据市场调查需求情况及结合本公司实际的生产情况进行有计划地生产一些库存产品而产生的订单。 5．职责 营销部负责市场需求计划编制。 技质部负责图样和技术文件/资料、工艺指导性文件之编制。技质部和生产供应部负责过程的质量控制。 生产供应部负责生产计划的编制、协调。 技质部与各生产车间负责样件制作、试生产及各生产过程的实施。生产供应部负责外购物料的控制。 6．工作流程和内容 工作流程 工作内容说明 6.1 样件试作控制 使用表单 样件试做申请 6.1.1 样件试作来源：当公司顾客有明确要求提出需 对样品进行确认时，由项目负责人提出申请，部门 主管批准后实施样件试做。 6.1.2 编制试做计划：技质部负责样件试做计划的编 制；生产供应部在接收到技质部下达的样件制作任 务后，应根据相关产品生产经验预估时间编制本单 位样件试做计划。 6.1.3 试作前作业准备 6.1.3.1 技质部根据所需试作的样件及顾客提供的 相关图纸、技术资料（包括尺寸、性能/功能等）结 合本公司实际的生产状况、生产技术能力、设备能 力绘制产品试制图纸，技质部编制操作控制计划， NO 批准 YES 编制试做计划 试做前作业准备 A
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XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 编号 版次 LZQS/COP2-1 A/0 使用表生产过程控制程序 工作流程 工作内容说明 单经部门主管审查、核准后执行。 A
6.1.3.2 生产供应部根据样品试作所需的原材料/ 辅助材料之数量至仓库领取所需的原材料、辅助材料。 6.1.3.3 生产供应部根据样品试作所需的工装按 《工装管理程序》进行工装定制。 6.1.4 样件试做 6.1.4.1 当所需的工作和事项准备就绪后，生产供应部依据实际生产状况，安排合适的机器设备、有工作经验的作业人员配合技质部进行试做作业。 6.1.5 样件检验/试验 6.1.5.1 工序检验员根据该样品的相关检验标准/ 原型样件试做 NO 检验/ 试验 YES
规范、《检验和试验控制程序》对所试作的样品进行检验，并根据其检验的允收标准拒收标准进行判定。 6.1.5.2 如该试作的样件试作需做试验时，由技质 部和生产供应部对所试作的样件进行试验作业，并根据其试验的允收标准拒收标准进行判定。 6.1.6 资料整理：样件试作完毕后，由技质部针对试作后所获得的数据和资料进行统计、汇总、整理、归档。 资料整理 6.1.7 样件的顾客确认 6.1.7.1 对试作合格的原型样件，由技质部在对其相关数据和资料进行整理后，提交给顾客确认。 送顾客确认 6.1.7.2 样件提交给顾客确认后，如顾客确认合格，则由技质部将已整理好的正确、有效的数据和资料在以前的相关文件与资料的基础上进行标准化作业，经部门主管审查、核准后，作为小批试生产指NO 顾客 确认 YES 导文件。 6.1.7.3 样件提交给顾客确认后，如顾客确认不合格，则由技质部召集相关部门针对问题按《纠正与预防措施管理程序》进行检讨和原因分析并提出纠正与预防措施或改善对策，然后根据其所提出的纠正与预防措施或改善对策重新进行样件试作，并将重新试作合格的样件再提供给顾客进行确认，直到此问题得到有效解决和处理。 标准化 B
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XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 编号 版次 LZQS/COP2-1 A/0 使用表单 生产过程控制程序 工作流程 B 试生产需求 工作内容说明 6.2 产品样件生产控制 6.2.1 项目组根据主机厂需求及市场预测，编制新品 市场需求计划，经技质部主管批准，报生产供应部。 NO 批准
YES 6.2.2 生产供应部根据项目组的市场需求计划，编制“月份生产作业计划”，并以“生产任务通知”的形式将生产任务下达生产车间。 6.2.3 营销部按“生产任务通知”与临时工艺资料 月份生产作业计划生产任务通知 试生产计划安排
试生产材料准备 及库存情况进行采购作业，按《采购管理程序》进行作业。 生产任务通知领料单 产品样件生产 6.2.4 产品样件生产 6.2.4.1 技质部接到“生产任务通知”后，应组织 工艺人员编制试生产控制计划及相关工艺指导文 件。 生产任务通知 6.2.4.2 生产供应部按“生产任务通知”与工艺指导文件安排产品生产，按定型生产控制程序进行。 6.2.4.3 生产计划追踪：按定型生产控制程序进行，直至计划完成并交付。 6.2.5 产品检验/试验 6.2.5.1 工序检验员根据产品的相关检验标准/规范、按《检验和试验控制程序》对产品进行检验，并根据其检验的允收、拒收标准进行判定。 NO 检验和或试验 6.2.5.2 如试生产产品需做试验时，由技质部对产品进行试验作业，并根据其试验的允收、拒收标准进行判定。 YES
送顾客确认 NO 顾客 确认 YES
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标准化 6.2.6 顾客确认 6.2.6.1 顾客需要时，项目组对试生产合格的产品及相关资料进行整理后，提交给顾客确认。 6.2.6.2 如果顾客确认合格，则由项目组将整理好的正确、有效的数据和资料在以前的相关文件与资料的基础上进行标准化作业，经部门主管审查核准后，作为产品定型资料进行存档、发布。 6.2.6.3 如果顾客确认不合格，则由项目组召集相关部门针对问题按《纠正与预防措施控制程序》进行检讨并提出纠正与预防措施，重新进行试生产，直至此问题得到解决。 第 10 页 共 99 页