XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 编号 版次 LZQS/COP2-1 A/0 使用表单 生产过程控制程序 工作流程 C 接收定单生产工作内容说明 计划编制 材料准备
6.3 定型生产计划控制 6.3.1 生产计划编制：生产供应部根据年度生产、销 售计划及分厂每月上报的成品交付计划等，考虑生月份生产作业计划产周期、检验周期及库存数量，编制“月份生产作追加任务通知 业计划”，根据市场需求，编制“生产任务通知” 分发各单位，组织生产实施。 6.3.2 材料准备：营销部根据“生产任务通知”及生产任务通知库存按《采购管理程序》进行作业。 领料单 6.3.3 计划实施：生产供应部按生产作业计划及“生 产任务通知”检查在生产过程中所需用到的材料、工装、设备、过程指导书等进行生产作业准备及生产，按生产过程控制有关内容进行。 6.3.4 生产计划追踪：生产供应部根据“月份生产作业计划”中所排定的产品生产先后顺序对该产品在生产过程中实际的生产状况进行生产计划追踪，并将追踪的状况和结果记录于“月份生产作业计划”及“一周计划安排”表中。 6.3.5 生产异常判定及处理
计划实施 生产任务通知月份生产作业计划 生产计划追踪 N
与顾客沟通 异常判定 Y N N 顾 客 计划确认 调整 份生产作业计划”及“一周计划安排”中产品生产 的先后顺序和所需的合格生产数量进行生产是否正 常判定。 6.3.5.2 如生产正常则继续进行生产，直至该产品 合格生产完毕交付入成品仓库或交货给顾客。 6.3.5.3 如生产异常则由生产供应部将其状况通知 6.3.5.1 生产供应部根据生产计划追踪结果结合“月营销部，营销部判断该生产异常是否会影响顾客的交期。 6.3.5.4 如不会影响顾客的交货日期则由生产供应部对该生产异常的订单进行生产计划调整，生产车 Y 按顾客需求处理 月份生产作业计划 异常原因分析 间按调整后的“月份生产作业计划”进行生产。 纠正与预防措施 D E F
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工作内容说明 6.3.5.5 如影响产品交货则由营销部将此情况与顾 D N E效果验证 F Y 继续生产 客进行沟通和协商，以取得顾客的谅解并征得顾客 同意延迟交货，如顾客同意变更交货日期，则由生 产供应部作生产计划调整，由生产供应部和相关部门按调整后的“月份生产作业计划”及“一周计划安排”进行生产。如顾客不同意，则由生产供应部将其状况呈报至公司领导，各部门按公司领导的处理指示进行处理。 6.3.6 计划变更 6.3.6.1 紧急插单：当顾客对订单有紧急需求时，营销部应立即通知生产供应部，生产供应部根据顾客对订单紧急需求的状况结合公司实际的生产应变能力对非原生产计划内之订单，以“生产任务通知”分发至生产及各相关部门进行生产作业。 6.3.6.2 补单：在生产过程中，当产品不良率过高或其它质量异常造成的补单，生产供应部结合公司实际的生产应变能力以“生产任务通知”的形式进行生产作业。 6.3.6.3 计划订单：当生产供应部门的生产能力高于已接订单的定额数量时，营销部及生产供应部可根据市场调查需求情况进行有计划地生产一些安全库存产品，由生产供应部将其列入“月份作业计划”及，将其分发至各分厂进行生产作业。 6.3.7 计划完成：生产供应部将完成的合格产品入 计划变更 生产任务通知月份生产作业计划 计划完成 成品仓库并办理入库手续，按《产品搬运、贮存、包装与防护管理程序》执行。 6.4 生产过程管理： 6.4.1 过程条件控制 6.4.1.1 工作人员管理：按《人力资源管理程序》对生产现场各过程的岗位工作人员、质量检验和试验人员、特殊过程岗位工作人员、专业技术人员等进行岗位专业技能培训和资格鉴定，使其符合生产、检验和试验等技能要求 6.4.1.2 生产现场环境管理按照《6S 管理规定》执 行；生产现场的产品防护由生产供应部按照《产品搬运、贮存、包装与防护管理程序》进行作业；仓库管理按照《仓库管理制度》执行； 过程条件控制 G
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XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 编号 版次 LZQS/COP2-1 A/0 使用表单 生产过程控制程序 工作流程 工作内容说明 6.4.1.3 突发性事故应急措施管理 公司必须针对除不可预见的自然灾害外（如：地震、风暴、火灾等）之突发性事故（如：供应中断、劳 G 动力紧缺、关键设备故障等）制定其突发性事故应急计划，以合理地保证在紧急情况下向顾客供应产品，突发性事故应急措施的具体工作由相关部门按国家相关规定进行作业。 6.4.1.4 设备、工装、计量器具、安全的控制 a.生产现场使用的设备、工装、计量器具的技术状态，必须满足工艺规程中的规定。 b.生产现场所使用的设备、工装、计量器具必须具有合格证明文件和标识，设备、计量管理部门按相应的管理规定进行周期检定，并注明有效期。不合格的设备、工装、计量器具必须挂上“停用”的标识。 c.生产设备按《设备管理程序》执行。 d.工装按《工装管理程序》执行。 e.计量器具按《监视和测量设备控制程序》执行。 f.新购、自制或返修后的设备、工装和计量器具，必须经过鉴定合格，确认能保证质量后，方可正式投入使用。 g.生产过程严格按照《安全生产管理制度》要求生产。 h.公司基础设施管理严格按照《基础设施管理规定》要求执行。 过程技术文件管理
6.4.2 过程技术文件管理：生产供应部应确定和策划直接影响产品质量的生产、安装和服务过程，并编制在各生产过程中所需要的作业指导书并经审查、批准后，由档案室按《文件与资料管制程序》，将其发行至相关使用部门，由相关责任部门按发行的有效文件和资料进行作业，以确保这些过程在受控状态下进行。 6.4.3 过程控制，详见 《工艺纪律检查细则》 6.4.3.1 操作人员在进行操作前，应核对、消化工艺规程、检验规程等作业指导书是否齐全、准确、有效，符合要求方能开始工作。 6.4.3.2 操作人员/配套人员领取本工序需要的原/辅材料、配套件、上工序完成产品、工装后，应检查核对其是否符合工艺文件要求，确认符合后，按照过程作业指导书和控制计划要求作业。 过程控制
H 6.4.3.3 生产过程中按《产品标识和可追溯性程序》 第 13 页 共 99 页
XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 编号 版次 LZQS/COP2-1 A/0 使用表单 生产过程控制程序 工作流程 工作内容说明 对材料、半成品、产成品进行标识。 6.4.3.4 每班/每批产品完成后，必须由检验人员对 产品质量检验确认，将合格产品转下道工序继续加 工或库房保管，不合格品按《不合格控制程序》执 行。 6.4.4 特殊特性的确定和控制 6.4.4.1 特殊特性是指由顾客指定的产品和过程特 性，包括显著影响政府法规和安全特性及显著影响 顾客满意的产品和过程特性，由公司通过产品和过 程的了解选出的特性。 6.4.4.2 当顾客的设计记录标出特殊特性符号时， 公司必须将其在此产品相对应的 “控制计划”、作 业指导书（包括检验规程）和设计图纸中进行明确 标识，以表明对特殊特性有影响的那些过程步骤。 6.4.4.3 如顾客在设计记录中未明确规定特殊特性 符号时，公司应根据产品质量和显著影响安全和政 府法规和显著影响顾客满意的产品/过程以及功能、 配合或外观的重要性来制定特殊特性和/或其符号， 并将其在此产品相对应的“控制计划”、作业指导 书（包括检验规程）和设计图纸中进行明确标识， 以表明对特殊特性有影响的那些过程步骤。 6.4.4.4 特殊特性标识符号可以是顾客指定的特殊 特性符号，也可以是公司根据顾客特殊特性符号制 定出的等效符号或公司自己制定的特殊特性符号。 6.4.5 关键过程和其质量控制的管理，详见《关键、 特殊工序管理办法》。 H 特殊特性控制 关键工序控制 6.4.5.1 在产品制造/加工时，对形成产品关键特性的项目和工艺上有特殊要求以及对下道工序或装配有重大影响的项目的加工工序，本公司将其作为关键过程进行控制和管理。 6.4.5.2 关键过程操作工应严格按照相关控制计划、 工艺规程进行操作，以便随时发现加工质量问题，并及时予以纠正，确保工序中产品质量。 6.4.6 特殊工序（特殊过程）的控制和管理,详见《关 特殊过程监控记录 键、特殊工序管理办法》。 6.4.6.1 本公司的特殊工序由技质部确定。 特殊过程 控制 I 6.4.6.2 特殊工序操作工人必须经过培训并经资格 鉴定合格，方可持证上岗。 6.4.6.3 特殊过程所需的工艺文件、作业指导书和相 关的控制计划应明确规定其工艺参数，对工艺参数 的控制方法执行。 第 14 页 共 99 页
XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 编号 版次 LZQS/COP2-1 A/0 使用表单 生产过程控制程序 工作流程 工作内容说明 I 6.4.6.4 特殊过程所使用的设备、检测仪器、仪表必 须符合工艺文件规定。 6.4.6.5 对产品有重大影响的辅料，必须按相应材料 标准要求进行入公司复验。工艺人员在工艺文件中 注明。 6.4.6.6 特殊工序的化验、分析报告、控制图等记录，
作业准备验证 由技质部整理保管，随时处于受控状态。 更改的过程控制 记录存档
作业准备验证记录6.4.7 作业准备的验证 6.4.7.1 在作业的初步运行、材料的改变、作业更改、表 运行间过长的停顿、换产品生产/加工等情况下，均须进行作业准备验证，并记录于“生产作业准备验证记录表”中如验证结果不符合生产所需则由相关生产供应部进行处理。 6.4.7.2 每个工作班，工装、设备调整后生产的首件产品，按《检验和试验控制程序》执行首件三检。作业准备产生的不合格品，按《不合格控制程序》执行。 6.4.7.3 新产品、过程更改，进行试生产后进行 PPAP及生产确认试验，按《产品质量先期策划控制程序》、 《生产件批准程序》执行。 6.4.8 更改的过程控制 6.4.8.1 当产品出现零件编号、工程等级、制造场所、材料来源和生产过程等更改和变更时（包括由任何供应商引起的更改），技质部需按《产品质量先期策划程序》、《生产件批准程序》之规定对其进行评估和确认，并规定其验证和确认的活动，以确保与顾客要求相一致；同时将其状况通知顾客，并经顾客批准后方可进行。 6.4.8.2 当顾客要求时，公司应满足顾客附加的验证 /标识要求，如对新产品的标识要求等。 6.4.8.3 当公司出现以上过程更改时，技质部必须保存过程更改生效日期的记录，并按《文件资料控制程序》进行保管。 6.4.9 与过程控制有关的质量记录之保存与归档，按 《质量记录管理程序》进行作业。 7．附件 《关键、特殊工序管理办法》。 《工艺纪律检查细则》 《安全生产管理制度》 《6S 管理规定》 《仓库管理制度》 《产品标识和可追溯性控制程序》 《产品搬运、贮存、包装与防护管理程序》
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