月 采 购 计 划
编号：KQ/JL061 NO:
序号 产品名称 规格型号 数 量 质量要求/验收标准 计划到货日 期 实际到货日期 备注 制定人/日期： 批准人/日期：
生 产 计 划
编号： KQ/JL028 NO： 序号 产品名称、规格 生产数量 要求完成日期 实际完成数量 实际完成日期 备 注 编制/日期： 审批/日期：
办公室质量目标检查情况记录
编号：KQ/JL062 序号：
质 量 目 标 （三个月查一次） □文件发放无差错,版本有效率100%。 □培训计划完成率100%。 □管理评审与内审计划执行率100%。（每年一次） 考核方法 - 月 有效文件/总文件 实际完成/培训计划（人次） 实际次数/计划次数 考核记录 - 月 - 月 - 月 结论 记录 日期 审核 日期
供销部质量目标检查情况记录
编号：KQ/JL062 序号：
质 量 目 标 （三个月查一次） □顾客满意度 95 %以上，每年递增1%。 □每年因服务原因引□产品交付合格率100%以上。 原材料采购批次合格率95%以上 对供方进行评价100% 考核方法 1-3月 顾客满意项/总项 考核记录 4-6月 7-9月 10-12月 结论 ----- 交付产品合格量/总交付产品 合格批次/总批次 价供方/供方总数 记录 日期 审核 日期 生产部质量目标检查情况记录
编号：KQ/JL062 序号：
质 量 目 标（每月查一次） 考核方法 1 2 3 4 5 6 考核记录（月份） 7 8 9 10 11 12 结论 □产品一次产品合格校验合格率数/总产品 98%以上。 □主要设备完好率90%以上。 □重大人身故事为0。 □主要生产工艺控制合格率98%以上。 完好设备/总设备 ------- 合格工艺/总工艺量 纪录 日期 审核 日期 质检部质量目标检查情况记录