编号：KQ/JL062 序号：
质 量 目 标（每月查一次） 考核方法 1 失误项次/总检验项次 2 3 4 5 6 考核记录（月份） 7 8 9 10 11 12 结论 □检验项次失误率≤1% □计量器具校验率100%。 校验量/总数量 记录 日期 审核 日期
生产车间（仓库）质量目标检查情况记录
编号：KQ/JL062 序号：
质 量 目 标（每月查一次） □产品一次校验合格率98%以上。 □主要生产工艺控制合格率98%以上。 □关键、特殊岗位人员培训合格率100%。 考核方法 1 2 3 4 5 考核记录（月份） 6 7 8 9 10 11 12 结论 产品合格数/总产品 合格工艺/总工艺量 培训人员/应培训人员 □入库原材料检验量/总量 检验率100%。 □库内物资损主要易损耗失率2%以下。 实际损耗量/物资总量 账、卡、物相相符量/总量 符率99% 记录/日期 审核/日期
销 售 台 帐
编号：KQ/JL038 顺序号：
序号 顾客名称 生产 产品名称 规格型号 批号 （套） 数量 销售 日期 执行合同 发货 备 注
产品质量指标月份完成情况统计图表
编号：KQ/JL009
序号：
100 99.5 99 98.5 98 97.5 97 0 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
计划 指标
( )
编号： KQ/JL041 过程名称 确认项目 确认内容 上岗人员 确认结论 确 认 人 不合格情况： 确认人/日期： 关键、特殊过程鉴定确认记录
□周期鉴定 □工艺变更鉴定确认时间 工艺文件 生产设备 计量器具 序号： □初次鉴定 处理情况及结论： 主管部门及负责人/日期： 注：确认合格用“√”表示；确认不合格用“×”表示；具体不合格情况要详细记录左下栏内。
不合格情况的主管部门要抓紧整改，并将处理情况及结论记录于右下栏内