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第一章 总 论
1.1 项目概况
1.1.1、项目名称：某某县万头肉驴养殖屠宰深加工项目 1.1.2、建设性质：新建
1.1.3、建设地点：河北省某某县南邢郭乡东郭家庄村
1.1.4、建设单位：某某县三皇肉驴养殖专业合作社 1.1.5、法人代表：某某 1.1.6、项目负责人：某某
1.1.7、项目主管部门：某某县发改委、某某县规划局、某某县土地局、某某县环保局、某某县畜牧局
项目以河北省某某县三皇肉驴养殖专业合作社为龙头，在合作社统一规划和当地政府部门的支持和协调下，建设肉驴良种繁育场、肉驴扩繁场、饲草料基地及育肥小区(场)，实行“五统一”即统一设计、统一防疫、统一饲料、统一品种、统一技术服务和“六规范”即养殖环境生态化、品种优良化、防疫消毒制度化、饲料兽药安全化、生产过程标准化、粪便处理无害化（粪污沼气发电、沼渣加工有机肥）；建设肉驴屠宰加工厂，采用先进成熟的工艺技术，生产附加值高、具有市场潜力的畜产品，延长畜产品加工产业链，提高企业的竞争能力，实现肉驴产业从繁育、饲养、加工、销售、防疫、信息到环保的一体化，实现农业增效、企业增效、农民增收的目的。
1.1.8、 建设规模
本项目建设由良种肉驴繁育场、肉驴扩繁场、肉驴育肥小区、
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屠宰加工车间、熟食品加工车间、真空包装车间、驴皮阿胶生产加工车间、餐饮连锁加盟网络、沼渣有机肥生产、饲料库精料库等子项目等10个子项目建设组成。
1) 良种肉驴繁育场：建设年繁育良种肉驴500头及育肥小驴500头的良种肉驴繁育场共1座。
2) 肉驴扩繁场：建设年繁育小驴及淘汰驴1700头的肉驴扩繁场共1座。
3) 肉驴育肥小区：建设年育肥7000头出栏三回，共育肥21000头肉驴的育肥小区共1座。
4) 屠宰加工车间：建设年屠宰3万头肉驴加工车间1个。 5) 肉驴熟食品加工车间：建设年加工2000吨驴肉熟食品加工车间1座。
6) 真空包装车间：建设年加工500吨真空包装驴肉制品的加工车间2个。一个是罐头加工车间，一个是抽真空包装车间。
7) 驴皮阿胶生产车间：建设年产80吨驴皮阿胶生产加工车间1座。
8) 餐饮连锁加盟网络：建设驴肉制品的餐饮连锁饭店10个，加盟连锁店50个
9)沼渣有机肥生产车间：建设年生产6000吨沼渣有机肥的生产车间1座。
10) 饲料库：建设能容纳1万吨干草和2500吨精料的饲料库3座。
1.1.9 项目投资
经估算项目总投资10600万元，其中：建筑工程总投资3740万
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元，征地4260万元，这两项8000万元需要引资。购买种驴投资2500万元，工程建设启动费用100万元，这两项资金自筹。建筑工程总投资8000万元包括以下17项内容(详见表1)：
表1-1 项目投入总资金汇总表
单位：万元
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 项目 良种肉驴繁育场 肉驴扩繁场 育肥小区 屠宰车间 熟食加工车间 真空包装车间 阿胶生产车间 围墙 数量 1个 5个 70个 1个 1个 1个 1个 1个 建设规模 单个饲养80头种驴 单个饲养80头母驴 单个出栏100头 3万头屠宰规模 2万吨/个 8万吨 8000米×200元 200×10.8+300×7 1000×2 50亩×666×20 50亩×666×80 2×5 8×15 建设 投资 15 75 1050 130 300 200 500 160 4260 300 100 200 2 20 10 10 30 66.6 266 10 120 铺底流动资金 5×15 备注 含驴舍 含驴舍 70×15 含驴舍 含设备 含设备 含设备 含设备 征地（500亩地） 500 1个 2 1个 1 2个 1个 1个 1个 50亩 50亩 2个 8辆 10 沼气池 11 冷库 12 办公楼及宿舍 13 消毒池 14 饲料库 15 精料库 16 堆肥场 17 机井及变压器 18 绿化带 14 厂区道路 15 大门 16 运输车辆 --
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序号 17 其他 项目 数量 建设规模 办公化验设备 建设 投资 175.4 8000 铺底流动资金 备注 合计 1.1.10 资金来源
项目总投资10600万元，其中：1) 申请投资公司项目贷款8000万元，占总资金的75.48%，全部用于项目固定资产投资；2) 项目单位自筹2600万元，占总资金的24.52%。
1.1.11效益情况
1)、一头种驴的效益分析：购买一头成年德州母驴的价格约4000元，3年可产驴驹2头，3年末在第二头驴驹哺乳期满后，第一头驴驹已经长为成年驴，售价为3800元左右，加上第二头驴驹断奶后售价1800元，三年的总收益为5600元。其中母驴成本：1100天（3年）×1.5元（饲养成本）=1650元；第一头驴驹在1岁7个月（合570天）时卖出，其中前6个月（180天）以哺乳为主，饲养成本为：（570-180）天×1元≈400元；第三头驴驹在6个月时出卖，卖出前以哺乳为主，饲养成本不计；两次配种费用为100×2=200元。成本合1650+400+200=2250元），养殖一头种母驴3年的收益为3350元，据专业人士分析，扣除饲料费、水电费、防疫费、运输费等成本，母驴养殖收入每头平均在1100元/左右。
2)、百头驴育肥方式的效益分析：
直接购买育肥驴养殖出售。我们结合多年经验，提出了成
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本与效益分析供参考，每百头肉驴长期育肥需驴购买年龄半岁左右的幼驹（德州驴）的价格约20万元左右，养殖育肥7个月左右出栏，售价每公斤按最低10元计算约55万元左右。
每百头肉驴养殖成本平均400元/天，其中需精饲料200斤/天/头（每天100元），粗饲料700—800斤/天/头（每天300元），每百头驴的育肥成本共计8.4万元左右（基建、设备不计算)。
100头肉驴如短期育肥需求驴款成本在20万元，需求草料在8.4万元左右人工成本1.4万元（1000元×2人×7个月），分摊的管理费和折旧费等预计为1.2元。总计成本为31万元。
生长10个月达到550-650斤，按10元/斤计算，总计在55万元以上。也就是说纯利润在24万元以上。（各地活驴市场价格因地而异）。预计春节期间驴肉价格会有所上涨，如果养殖者条件适宜，可以选择这种养殖方式，谋取节日市场效益。如果产业链条延伸，配套建设深加工和驴肉馆连锁经营，效益会更加明显。
按项目规划的要求计算每年出栏1万头肉驴，全年税前利润在2500万元左右。
3)、主要经济指标
项目建成后，整体项目正常年纯养殖销售收入22786.4万元，销售税金及附加为1417.31万元，静态投资回收期2.86年(含建设期)，动态投资回收期3.75年(含建设期)，利润总额(平均值)6537.20万元，
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