TS16949--2009品质手册 - 图文(2)

品 质 管 理 体 系 文 件 QUALITY MANAGEMANT SYSTEM DOCUMENTS 主 题：品质手册 文件编号 修订状态 生效日期 页 码 AT-QM-01 A4 2010-06-01 第6页共47页 三、管理者代表及客户代表： 管理者代表任命书 兹任命公司 XXX 担任我公司的管理者代表。 其职责和权限如下： 1. 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施维持与提升； 2. 向公司最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； 3. 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识； 4. 代表公司就品质体系有关事宜与外部各方进行联络； 5. 领导和组织内部品质审核及纠正和预防措施实施工作。 定期对品质体系运作开展评审工作,对不符合项按“纠正预防措施控制程序”进 行处理.望公司各有关人员服从协调，共同履行品质职能，以确保品质体系持续有效运行。 客户代表任命书 兹任命公司 XXX 担任我公司的客户代表 其职责和权限如下： 1. 在公司内站在客户立场选择产品的特殊特性; 2. 以客户的要求协助建立公司的品质目标和培训； 3. 以客户身份参与纠正预防措施和产品设计开发; 4. 就公司内品质问题与客户进行协商沟通。 总经理: 生效日期 : 2010年06月01日 品 质 管 理 体 系 文 件 QUALITY MANAGEMANT SYSTEM DOCUMENTS 主 题：品质手册 文件编号 修订状态 生效日期 页 码 AT-QM-01 A4 2010-06-01 第7页共47页 Ⅳ 质量方针/目标/过程识别 一、 质量方针： 顾客至上 品质第一 全员品管 持续改善 二、 质量目标： 2.1 品质目标包括: a、客户满意度：≥85分 b、成品批次合格率：≥97% c、客户投诉：≤1件/月 d、客户退货率：≤2% e、成品返工返修率：≤4% 2.2 根据本公司每年品质目标完成情况及顾客要求,本公司每年12月31日前制定下一年度的品质目标,并经总经理批准发布; 2.3 品质目标的具体指标及相应的分解,在每次管理评审会议上进行讨论分析,并检讨是否需要修改。 三、质量管理体系过程的识别及其相互关系 本公司的质量管理体系过程的识别及其相互关系见附件四： 品 质 管 理 体 系 文 件 QUALITY MANAGEMANT SYSTEM DOCUMENTS 主 题：品质手册 文件编号 修订状态 生效日期 页 码 AT-QM-01 A4 2010-06-01 第8页共47页 Ⅴ 品质手册的管理及说明 一、品质手册控制说明 1、 品质手册受控副本发放一览表： 注 册 编 号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 2、 品质手册的控制： 2.1.职责: 总经理 管理者代表 品管部 仓储部 生产部 采购部 销售部 工程部 人事部 财务部 发 放 部 门 (持有者) 2.1.1 本品质手册由管理者代表组织专人编写、修改和维持。 2.1.2 本品质手册由审核审核，总经理批准。 2.1.3 手册持有人负责手册的妥善保管,也负责传达手册内的各种要求及按要求保证公司运作。 2.1.4 品质手册由文控中心负责原版的保存及受控副本的发放及控制。 2.2 品质手册的修订状态: 2.2.1 本手册版本标注每页的右上角,具体编号原则依照《文件控制程序》相关规定。 2.3.受控副本: 2.3.1 本手册的受控副本均配有单一的注册编号。 2.3.2 本手册只发放给确定的部门或持有者。 品 质 管 理 体 系 文 件 QUALITY MANAGEMANT SYSTEM DOCUMENTS 主 题：品质手册 2.4.非受控发行： 文件编号 修订状态 生效日期 页 码 AT-QM-01 A4 2010-06-01 第9页共47页 2.4.1 本手册的非受控发行，指发放给外部团体用作推广及展示公司品质管理水平的用途。 2.4.2 本手册的非受控发行须盖“参考”印章。 2.4.3 当本手册有任何更新时,非受控发行副本不会得到相应更新。 2.5.发放控制： 2.5.1 文控中心依照《受控文件清单》中的相关要求进行手册的发放及控制。 2.5.2 本手册的非受控发行副本应得到总经理或管理者代表的批准,其发放不予记录。 2.6.变更的控制: 2.6.1 管理者代表根据ISO9001标准的要求，当公司经营产品有改变或公司的组织结构有变动时,应对《品质手册》进行相应修改。 2.6.2 本手册的修改必须经总经理批准。 2.6.3 如手册版本号没有变更,文控中心可发放变更过的章节副本给每一注册副本持有部门或持有者,作废的章节副本应由文控中心按相关程序进行处理。 2.6.4 对手册的修改超过三分之二的章节时，对手册进行系统性修改时，对体系作出调整时，标准更新时，应按《文件控制程序》的要求进行手册版本更新，并重新发放。 2.6.5 最新版的手册原稿由文控中心负责保存。 2.7.周期性审查: 2.7.1管理者代表应定期组织有关人员对本品质手册进行周期性的审查,确保品质手册符合公司的实际情况,保证手册能正确地指导公司质量管理体系的有效运行。 四、 ISO/TS16949:2009技术规范与质量管理体系文件对照表: ISO/TS16949：2009标准要素条款 4质量管理体系 4.1总要求 4.2文件要求 4.2.1总则 4.2.2品质手册 4.2.3文件控制 AT-QP-I-01 AT-QM-01 AT-QP-I-02 AT-QP-I-02 AT-QP-I-03 AT-QP-I-03 AT-QM-01 AT-QP-A-05 AT-QP-G-05 AT-QM-01 AT-QM-01 AT-QP-I-04 质量管理体系控制程序 品质手册 文件控制程序 文件控制程序 记录控制程序 记录控制程序 品质手册 过程审核控制程序 顾客满意度控制程序 品质手册 品质手册 经营计划控制程序 程序文件编号 程 序 文 件 名 称 4.2.3.1工程规范 4.2.4记录控制 4.2.4.1记录保存 5管理职责 5.1管理承诺 5.1.1过程绩效 5.2以顾客为关注焦点 5.3品质方针 5.4策划 5.4.1品质目标 5.4.1.1品质目标-补充 品 质 管 理 体 系 文 件 QUALITY MANAGEMANT SYSTEM DOCUMENTS 主 题：品质手册 ISO/TS16949：2009标准要素条款 5.4.2质量管理体系策划 5.5职责、权限与沟通 5.5.1职责和授权 程序文件编号 AT-QP-I-01 AT-QM-01 AT-QM-01 AT-QM-01 AT-QM-01 AT-QM-01 AT-QP-H-01 AT-QP-I-06 AT-QP-I-06 AT-QP-H-02 AT-QP-H-03 AT-QP-A-01/02 AT-QP-A-01 AT-QP-H-04 AT-QP-H-05 AT-QP-H-05 AT-QP-D-01 AT-QP-D-06 AT-QP-D-04 AT-QP-G-01 文件编号 修订状态 生效日期 页 码 AT-QM-01 A4 2010-06-01 第10页共47页 程 序 文 件 名 称 质量管理体系控制程序 品质手册 品质手册 品质手册 品质手册 品质手册 沟通控制程序 管理评审控制程序 管理评审控制程序 人力资源控制程序 员工满意度调查控制程序 人力资源控制程序 人力资源控制程序 人力资源控制程序 人力资源控制程序 员工满意度调查控制程序 设施/设备控制程序 设施设备和过程策划有效性控制程序 应急计划控制程序 工作环境控制程序 员工安全管理办法 工作环境控制程序 产品实现的策划(APQP)控制程序 控制计划控制程序 变更控制程序 与顾客有关的过程控制程序 5.5.1.1品质职责 5.5.2管理者代表 5.5.2.1顾客代表 5.5.3内部沟通 5.6管理评审 5.6.1总则 5.6.2评审输入 5.6.3评审输出 6资源管理 6.1资源的提供 6.2人力资源 6.2.1总则 6.2.2能力、意识和培训 6.2.2.1产品设计技能 6.2.2.2培训 6.2.2.3在职培训 6.2.2.4员工的激励与授权 6.3基础设施 6.3.1公司、设施及设备规划 6.3.2应急计划 6.4工作环境 6.4.1确保人员安全达到产品品质 6.4.2生产现场的清洁 7产品实现 7.1产品实现的策划 7.1.1产品实现的策划—补充 7.1.2接受准则 7.1.3机密性 7.1.4变更的控制 7.2与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关的要求的确定 7.2.1.1顾客指定的特殊特性 7.2.2与产品有关的要求的评审