空调铁壳电机项目可行性分析方案
一、 产能规划及固定投资预算
（一）空调铁壳电机产能规划
铁壳电机规划产能2万台/天，结合淡旺季及设备稼动率，年产量按照
450万台计算，同时结合投资进度、客户开发确认等影响因素，对2017年产能规划如下：
时间节点 铁壳电机产能 （万台/天） （二）固定投资预算：765万元（含税）： 1、 定子段投资：275万元。
投资 投资项目 数量 （万元) 定子生产线1 定子生产线2 定子生产线3 定子生产线4 定子生产线5 外协定子 合计 1 1 1 1 1 4 9 白+晚 白+晚 白+晚 白+晚 白+晚 白 开班 万台/天 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.8 2.05 槽纸机、绕线机、 落线机、落线模、 绑线机、粗整、精 整、检测台 外协自购 14-16人 / 14-16人 14-16人 14-16人 14-16人 产能 规格 主要设备 备注 2、 装配段投资：150万元。
投资（万投资项目 数量 元) 电机装配线1 1 白+晚 开班 万台/天 0.8 车床、油压20-24人 产能 规格 主要设备 备注 1 / 5
电机装配线2 1 白+晚 0.8 机、轴承机、端子20-24人 电机装配线3 1 白+晚 0.8 机、检测台、噪音房 20-24人 合计 3 2.4
3、 其他投资：340万元。
投资 投资项目 数量 （万元) 产能2万/天 浸漆 2 全系列 浸漆机等 水性漆 开发及实验噪音房(技术） 1 全系列 基建、噪音测试设备等 使用 测功机、三坐标、荧光分析可根据需要检测设备 / 全系列 仪、材料实验机、冷热冲击逐步上 机、盐雾箱等 环保 / 全系列 废气及污水处理等 空压机、物流布局、周转器可根据需要其他 / 具、叉车、厂房布局调整、逐步上 水电气、办公设施等 合计 3 2 / 5
规格 主要设备 备注 二、成本费用分析
（一） 固定成本分析（不含税）
年度 2017 2018 2019 固定成本（万元） 厂房租金 固定投资分摊 合计（万元） （二）变动成本分析（不含税）
1、水、电、气：结合行业的平均水平，单台费用0.15元/台。 2、加工损耗：结合行业的平均水平，单台费用0.15元/台。
3、备品、备件、低值易耗品：结合行业的平均水平，单台费用0.1元/台。 4、单台人工成本
定子单台人工2.75元/台、装配单台人工1.1元/台，2017年制造管理人员单台89万元/78万台=1.15元/台，合计5元/台。（定子线按照单线16人计算，单班产出1300台、装配单线20人计算，单班产出4500台，工资福利按照5500元/月，月开工27天）
二、 毛利分析（不含税）：
收入 支出单台年度年度销售销售单价 收入材料材料固定分摊水电气损耗备件等人工毛利额毛利额毛利率（万元）（万台）（元/台） （万元）（元/台）毛利率（元/台）（元/台）（元/台）（元/台）（元/台）（元）2017201820197836.71077 2863.4425.6430036.71077 11013.2325.6445036.71077 16519.8525.6430.170.170.17%1.0880.4630.3630.20.150.120.150.120.10.10.10.15.004.364.194.5412.3653.9085.8816.0364.926.2016.90'91.08三、 项目实施方案
（一） 市场规划及销售策略
1、2017年为基础年：以家用空调订单为切入点投入项目，主要跟进开发现有同行的批量电机为主，涉及4大规格95/62、95/55、120/72、120/76。
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2、2018年为开拓客户年：争取开发1-2家稳定的客户。
3、2019年为开发外部客户年：争取开发1-2家国外客户，年产量突破500万台。
4、客户具体开拓思路及推动计划
开拓思路：主打服务及品质牌，以家用为突破口，做出口碑和声誉。 推动计划：
（二） 产品认证
需快速启动公司体系认证、产品3C、UL等认证，所以认证必须在2017年6月底全部完成。 （三）厂房规划
1、根据市场开拓进度及产能提升规划，考虑到仓储面积要求逐年提高及适当的时候还可能增加生产线，厂房面积需求如下：
年度 需求面积 2017年 4000㎡ 2018年 6000㎡ 2019年 8000㎡ 根据厂房需求进度，请公司董事会对于厂房适时考虑如何解决。 2、所以厂房的清理必须在2017年4月份内完成。 （四）运作模式
考虑的客户对公司资质的要求（业务范围、成立时间等），需考虑在芜湖本地低成本收购一家具备资质的空壳公司，这样对于客户资质要求、市场开拓都有好的作用 （五）设备选型选点 1、客户要求
我们的客户（包括美的系的客户及外部客户）都是24小时连续生产，同等成本情况下，最主要的是两个指标：品质和供货及时性；
2、生产需求
选取行业内相对比较好的加工设备 3、设备定制周期
根据了解设备厂家的情况，周期普遍在2-3个月左右，所以设备选型选点工作必
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须在4月份内完成，并完成合同的签订，最迟2017年6月中旬设备必须回厂。（六）供应链 1、专用件
依托江浙地区丰富的供应资源以及国内知名电机厂专业的供应链管理人员，可快速开发及复制模具，以达到短期内快速供应的效果。 2、通用件
以成本和品质为前提，同时依托电机厂专业的供应链管理人员，可做的快速寻源、开发、确认、定价并批量。
四、项目团队
项目整体负责人、销售、制造、技术品质负责人必须具备空调电机内10年以上的工作经验，能快速聚集资源并拉通整个价值链。
五、项目整体推进计划见附件(待定)
编制：审核：审批：日期：
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