第4部分 自评结果
4.1 安全标准化系统自评结果
安全标准化自评小组成员分为两组，每组三人，按照安全标准化评分办法对标准化元素进行打分汇总，总计对819项评比打分，实际得分项为482项，缺分项为3137项，总计得分为1316分，百分比为57.2。得分比≥55，安全标准化等级为4级。
4.2 安全标准化元素说明及得分
4.2.1 目标与承诺
我单位根据相关法律法规要求、设立了量化的安全生产目标，目标体现了我单位的确定的风险特点，制定了目标实现计划。在此基础上将目标和指标分解到相关部门，以实现对工伤事故预防和控制及降低能源和原材料的消耗、降低对环境的影响，从而实现持续改进。
安全标准化自评小组按照安全标准化评分办法对该元素中22个得分项进行打分，确定我单位得分项数为11项，不符合项数为11项，该元素分值为80分，实得分为36分。
4.2.2 安全生产法律法规与其它要求
我单位建立并保持《法律法规获取、识别、更新管理程序》，充分利用相关途径获取适用于本公司有关的安全生产法律法规标准及规范性文件和其它要求，确认其符合性。我单位定期跟踪其变化，并及时更新，同时将相关要求传达给全体员工和相关方，并定期进行了解和调查。
安全标准化自评小组按照安全标准化评分办法对该元素中28个得分项进行打分，确定我单位得分项数为13项，缺分项数为15项，该元素分值为90分，实得分为41分。
16
4.2.3 安全生产组织保障
1、安全生产责任制
为便于有效实施运行安全标准化管理系统，我单位要求各部门、各岗位安全生产责任制目标能够落到实处，切实保障生产的安全运行。我单位以文件的形式明确各部门、各层次人员的安全生产职责、权限和作用，并予以传达，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解，并定期评审根据需要进行更新。
2、安全机构设置与人员任命
为便于有效实施运行安全标准化管理，我单位以文件的心思明确各部门、各层次人员的职责、权限和作用，并予以传达。同时在主要负责人任命一名员工代表，承担特定的安全生产管理职责，确保正确建立、实施和维护安全标准化管理系统。
3、员工参与
为确保员工权益保障制度，确保员工关心的问题得到积极响应，特别是保证员工在安全状况异常的情况下拒绝工作而不会受到惩罚。我单位以制度的形式建立了《员工拒绝制度的规定》。在安全生产委员会中设置员工代表，在标准化小组中设置员工代表，以多种形式确保员工的权益保障。加强对员工的安全健康信息的采集和管理。
4、文件与资料控制
为确保企业安全规章制度产生、使用、评审、修订和控制的效力与效率，我单位以文件的形式建立了企业安全规章制度，包括全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、事故和事件管理制度、重大危险源监控制度、重大隐患整改制度、设备和设施安全管理制度、危险物品和材料管理制度、特殊作业现场管理与审批制度、特殊工种管理制度、安全生产档案管理制度和安全生产奖惩制度。同时对主要的安全生产过程、事件、活动建立安全记录，并确保对安全记录的有效控制。
5、外部联系与内部沟通
为确保与外界就相关安全事项进行及时有效的联系，明确相关人员职责，为确保我单位管理层与员工的沟通，明确沟通的方式、时机、内容、职责及信息的
17
处理，建立了外部联系与内部沟通制度、合理化建议制度。从而确保内外联系、上下沟通，达到企业持续健康安全发展。
6、系统管理评审
为确保安全标准化系统的持续适宜性、充分性、有效性，我单位定期对安全标准化管理系统进行管理评审，并制定了《安全标准化系统评审制度》。通过建立的安全标准化管理委员会小组来执行。
7、供应商与承包商管理
我单位建立并执行《供应商承包商选择、评价与管理制度》，鼓励他们参与到我单位的安全标准化活动，向他们传达安全标准化控制要求，实现我矿安全生产目标和方针提供支持及保障。
8、安全认可与奖励
我单位建立并执行《认可与奖励制度》，鼓励员工在工余时间参与到单位安全标准化活动，在安全生产中对绩效突出的员工给予认可和奖励，并予以公布。他们传达安全标准化控制要求，实现我矿安全生产目标和方针提供支持及保障。
安全标准化自评小组按照安全标准化评分办法对该元素中146个得分项进行打分，确定我单位得分项数为82项，缺分项数为64项，该元素分值为330分，实得分为201分。
4.2.4 风险管理
1、一般要求
为了确保安全生产，做到安全第一、预防为主。我单位从源头对生产中存在的危险源进行辨识和查找，建立了《危险源辨识与风险评价管理制度》，并系统地进行了风险及其影响的识别与评价，特别是重大危险源及其风险，以确定我单位的不可承受风险和有害因素，并形成文件。从而为确保风险评价和关键任务识别与分析，满足安全标准化的要求。
2、风险评价
我单位按照风险评价管理制度，对企业中可能存在的风险进行评价，包括各种风险可能发生过程的描述和风险的级别，并按危险性排序。以便于企业依据初始风险评价结果进行风险分级管理
18
安全标准化自评小组按照安全标准化评分办法对该元素中63个得分项进行打分，确定我单位得分项数为42项，缺分项数为21项，该元素分值为270分，实得分为162分。
4.2.5 安全教育与培训
1、员工安全意识
我单位为全面掌握员工对安全健康问题的掌握与熟悉程度，制定切实可行的《安全意识提升计划》，保障企业能为员工提升安全意识提升充足的资源，全面提升员工的安全意识，建立《员工安全意识与提升制度》，明确培训要求，确定并实施不同层次人员的培训，确保全体员工，尤其是重要岗位的相关人眼具备完成工作任务的意识和能力。
2、培训
2010年，我单位制定了多次培训计划，具体内容见《培训计划书》，并按计划玩车了培训，培训合格率100%。
安全标准化自评小组按照安全标准化评分办法对该元素中43个得分项进行打分，确定我单位得分项数为24项，缺分项数为19项，该元素分值为160分，实得分为92分。
4.2.6 生产工艺系统安全管理
1、设计要求
为保证提出技术上先进、经济上合理的设计方案，贯彻矿产资源的“合理开发，综合利用”的原则，规范金属非金属矿山建设设计项目安全监督管理工作，保障金属非金属矿山安全生产，我单位针对建立了矿山设计管理制度。从而有效的遵守建设项目“三同时”的要求。
2、采矿工艺
为了规范我矿开采工艺，保障正常的生产次序，建立了采矿工艺管理制度，确保我矿在规定的范围内按照设计开采。
3、生产保障系统
19
我单位为了保障安全生产，控制生产工艺设计、布置和使用等过程，制定了一系列管理制度，并不断改进和更新生产工艺系统，降低生产系统风险。
安全标准化自评小组按照安全标准化评分办法对该元素中74个得分项进行打分，确定我单位得分项数为52项，缺分项数为22项，该元素分值为180分，实得分为121分。
4.2.7 设备设施安全管理
我单位建立并执行《设备设施挂历维护制度》、《设备异常情况报告制度》、《机械设备安全技术操作规程》、《供电及供电设备运行制度》，以有效控制设备和设施的设计、采购、制造、安装、使用、维护、拆除、报废等活动。并根据法律法规要求进行设备、设施的检测和检验，建立设备设施管理档案，保存检测检验结果。
安全标准化自评小组按照安全标准化评分办法对该元素中66个得分项进行打分，确定我单位得分项数为33项，缺分项数为33项，该元素分值为180分，实得分为114分。
4.2.8 作业现场安全管理
我单位建立并执行《作业环境管理制度》、《安全警示标志管理制度》、《开采境界管理制度》、《安全标志管理制度》、《作业过程管理制度》、《爆破作业管理制度》、《劳动防护用品管理制度》等文件，有批准的爆破设计以加强企业作业现场的安全管理，对物料、设备、设施、器材、运输通道等环境进行有效控制。保证作业场所合理布置，现场标示清楚。
安全标准化自评小组按照安全标准化评分办法对该元素中125个得分项进行打分，确定我单位得分项数为82项，缺分项数为43项，该元素分值为300分，实得分为173分。
4.2.9安全投入与工伤保险
为保障我单位作业人员的生产条件，我单位按照《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》提取相应的安全资金，用于保障安全资金的使用。同时积
20