质量、环境、职业健康安全管理体系
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(JN/CX-2011)
编制： 主控部门 审核： 分管领导 批准： 版次：B/0
记录表格清单
JL/SC-4.2.4-01 NO:1 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 记录表格名称 文件发放登记表 收文登记表 受控文件清单 文件发放审批表 文件更改审批记录 文件借阅登记表 文件归档清单 文件销毁清单 管理体系文件修改控制页 外来文件确认一览表 记录表格清单 记录归档清单 工程质量记录归档清单 会议签到表 质量目标 环境目标指标 职业健康安全目标指标 环境因素识别清单 重要环境因素清单 环境因素及重要危险源评价会议记录 编号 JL/SC-4.2.3-01 JL/SC-4.2.3-02 JL/SC-4.2.3-03 JL/SC-4.2.3-04 JL/SC-4.2.3-05 JL/SC-4.2.3-06 JL/SC-4.2.3-07 JL/SC-4.2.3-08 JL/SC-4.2.3-09 JL/SC-4.2.3-10 JL/SC-4.2.4-01 JL/SC-4.2.4-02 JL/SC-4.2.4-03 JL/SC-4.2.4-04 JL/SC-5.4.1-01 JL/SC-5.4.1-02 JL/SC-5.4.1-03 JL/SC-5.4.3-01 JL/SC-5.4.3-02 JL/SC-5.4.3-03 主控部门 技术质量管理部/项目部 技术质量管理部/项目部 技术质量管理部/项目部 公司技术质量管理部 公司技术质量管理部 技术质量管理部/项目部 技术质量管理部/项目部 技术质量管理部/项目部 技术质量管理部 技术质量管理部/项目部 技术质量管理部/项目部 技术质量管理部/项目部 技术质量管理部/项目部 技术质量管理部/项目部 技术质量管理部/项目部 安全生产部/项目部 安全生产部/项目部 安全生产部/项目部 安全生产部/项目部 安全生产部/项目部 保存年限 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 页码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 / / / 15 16 /
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JL/SC-4.2.4-01
NO:2 序号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 记录表格名称 危险源调查识别表 重大危险源清单 法律、法规及其他要求清单 环境目标指标及管理方案一览表 职业健康安全目标指标及管理方案一览表 信息沟通记录 管理评审计划 管理评审报告 管理评审改进措施报告 管理评审会议记录 年度员工培训计划 主要岗位能力要求 特殊作业人员名册 培训申请表 培训记录、评价表 各类获证人员名册 设备台帐 设备大（中）修年度计划表 机械设备大（中）修记录表 设备维修保养记录 编号 JL/SC-5.4.4-01 JL/SC-5.4.4-02 JL/SC-5.4.5-01 JL/SC-5.4.6-01 JL/SC-5.4.6-02 JL/SC-5.5.3-01 JL/SC-5.6-01 JL/SC-5.6-02 JL/SC-5.6-03 JL/SC-5.6-04 JL/SC-6.2-01 JL/SC-6.2-02 JL/SC-6.2-03 JL/SC-6.2-04 JL/SC-6.2-05 JL/SC-6.2-06 JL/SC-6.3-01 JL/SC-6.3-02 JL/SC-6.3-03 JL/SC-6.3-04 主控部门 安全生产部/项目部 安全生产部/项目部 安全生产部/项目部 安全生产部/项目部 安全生产部/项目部 办公室 技术质量管理部 技术质量管理部 技术质量管理部 技术质量管理部 人力资源部 人力资源部 人力资源部/ 项目部 人力资源部 人力资源部 人力资源部/ 项目部 设备器材部/项目部 设备器材部 设备器材部/ 项目部 设备器材部/ 项目部 保存年限 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 页码 17 18 19 20 21 22 23 24 25 / 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
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JL/SC-4.2.4-01
NO:3 序号 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 记录表格名称 设备机具进场验收记录 设备事故记录表 机械设备报废审批表 重大设备日点检查记录表 合同台帐 合同评审记录 顾客沟通记录 合同修订评审记录 设计输入记录 设计输出记录 设计评审记录 设计验证记录 设计确认记录 设计变更及评审记录 供方评价表 合格供方名册 合格供方年度业绩考核表 物资采购计划单 采购合同台帐 工程及劳务供方名册 编号 JL/SC-6.3-05 JL/SC-6.3-06 JL/SC-6.3-07 JL/SC-6.3-08 JL/SC-7.2-01 JL/SC-7.2-02 JL/SC-7.2-03 JL/SC-7.2-04 JL/SC-7.3.2-01 JL/SC-7.3.3-01 JL/SC-7.3.4-01 JL/SC-7.3.5-01 JL/SC-7.3.6-01 JL/SC-7.3.7-01 JL/SC-7.4-01 JL/SC-7.4-02 JL/SC-7.4-03 JL/SC-7.4-04 JL/SC-7.4-05 JL/SC-7.4-06 主控部门 设备器材部/ 项目部 设备器材部/ 项目部 设备器材部/ 项目部 设备器材部/ 项目部 经营管理部 经营管理部 经营管理部/项目部 经营管理部 设计技术部 设计技术部 设计技术部 设计技术部 设计技术部 设计技术部 公司/项目部 公司/项目部 公司 公司 公司 项目部 保存年限 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 页码 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
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JL/SC-4.2.4-01
NO:4 序号 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 记录表格名称 工程及劳务供方评价表 特殊过程确认记录 工程回访计划 工程回访记录 监视测量装置台帐 检测装置内部校准记录表 废弃物处置登记表 环境运行及监测记录 职业健康安全运行及监测记录 资源节约登记表 危险化学品登记表 重要相关方登记表 有害作业人员统计表 劳保用品配备登记表 劳保用品发放记录 施工伤亡事故快报表 事故调查报告 应急预案演练记录 顾客满意度调查表 顾客满意度调查分析报告 编号 JL/SC-7.4-07 JL/SC-7.5-01 JL/SC-7.5-02 JL/SC-7.5-03 JL/SC-7.6-01 JL/SC-7.6-02 JL/SC-7.7-01 JL/SC-7.7-02 JL/SC-7.7-03 JL/SC-7.7-04 JL/SC-7.7-05 JL/SC-7.7-06 JL/SC-7.7-07 JL/SC-7.7-08 JL/SC-7.7-09 JL/SC-7.7-10 JL/SC-7.7-11 JL/SC-7.8-01 JL/SC-8.2.1-01 JL/SC-8.2.1-02 主控部门 公司及项目部 项目部 经营管理部 经营管理部 设备器材部/ 项目部 设备器材部/ 项目部 安全生产部/ 项目部 安全生产部/ 项目部 安全生产部/ 项目部 安全生产部/ 项目部 安全生产部/ 项目部 安全生产部/ 项目部 人力资源部/项目部 人力资源部/ 项目部 人力资源部/ 项目部 安全生产部/ 项目部 安全生产部/ 项目部 安全生产部/ 项目部 经营管理部 经营管理部 保存年限 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 页码 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 / / 71 72 73