新版三体系内审检查表全套2015版(5)

审核员 审核部门 涉及条款 E:6.1.2 E:6.1.4 市场部 审核内容 是否在管理体系受审核人 日 期 审核记录 结论 公司策划和制定了《环境因素识别与评价程 序》，设立了确定重要环境因素的准则，公司要求各符合 范围内，确定其活动、部门对自己部门的环境因素进行了识别，并且填写《环境因素识别评价清单》。 产品和服务中能够控按照控制程序的要求对本部门的环境因素进行制和能够施加影响的了识别和评价，考虑了生命周期观点。 排查中按办公区域、施工过程、活动过程、场环境因素及其相关的所、区域，已基本包括了：三个时态、三个状态及水、气、声、渣、尘、能源、资源、固废丢弃、辐环境影响？确定环境射、震动等。考虑生命周期观点。 因素时，是否考虑生已识别各部门办公区域环境因素。 提供各部门办公区域《环境因素识别评价清单》 ，采用是非判断法和多因子评价法相结合的方命周期观点？ 法，对识别出的环境因素进行评价。含：水电消耗、是否设立确定其纸张消耗、固体废弃物排放、噪声排放、潜在的火灾爆炸等。 重要环境因素的准提供《重要环境因素清单》评价出的重要环境则？ 因素，评价方法和重要环境因素比较符合公司环境实际。对于重要环境因素策划了控制措施，有目标、指标和管理方案，控制程序，应急预案、作业指导书和管理制度，控制方法及措施基本可以控制公司重要环境因素。 经查，公司能按标准要求对环境因素进行识别，评价、登记和更新。也能按标准要求策划出适宜的控制措施。 审核员 审核部门 涉及条款 S：4.3.1 市场部 审核内容 危险源进行了辨识与风险评价控制 受审核人 日 期 审核记录 结论 按《危险源进行了辨识与风险评价控制程序》要求符合 对本部门的危险源进行了辨识和风险评价，危险源辨识 较齐全，没有发现重要的危险源遗漏。 利用LEC法进行了评价，评价出不可接受风险。对 于不可接受风险，策划出了控制方法，有目标、指标、 管理方案，控制程序、作业指导书等。公司能按标准要求对危险源进行识别、评价、登记和更新。也能按标准要求策划出适宜的控制措施。 审核员 审核部门 涉及条款 E:8.1 S:4.4.6 市场部 审核内容 环境因素和危险源的运行控制情况 受审核人 日 期 审核记录 针对环境保护和危险源管控。 结论 符合 污水排放控制措施：生活污水进入市政管网. 固体废物控制措施：固体废物垃圾集中存放在 垃圾箱（桶）内，采取可回收、不可回收、危险废 物等分类收集。 节能降耗管理措施：做好节水节电，购办公设备应选择节能型产品，注意下班时关闭照明、电脑、空调等开关；办公用稿纸、复印纸尽量采用双面复印或采用网络、磁盘等传递。 办公环境状况较好，有垃圾筒，纸张有双面使用，废墨盒交办公室统一处理。 本部门没有发现电线老化等火灾隐患。 现场查看：办公室设置固废分类装置；会议室有禁烟标志；卫生间等公共设施有节水等节能标志。 办公室消防设施由物业负责。灭火器均在有效期内。 Q:8.1 策划了产品的管理目标、指标以及标准、法律 应考虑哪些方面？针法规、施工合同中规定的管理要求；销售服务实现对性特定项目是否形所需的过程、程序和作业文件以及资源的需求； 销售服务所要求的验证、确认、监视、检验和成管理计划并符合要产品实现的策划求？ 试验活动，以及相应的评定准则和检验规程；销售服务过程所需的记录和检验记录。内容符合要求。 审核员 审核部门 涉及条款 Q:8.2.1 市场部 审核内容 如何实施产品和受审核人 日 期 审核记录 结论 与顾客的沟通及售后服务情况：主要是通过电话、符合 服务要求与顾客的沟面谈、网络和文件传递、传真、报表、招投标等方式进通？ 行沟通。 对于一般沟通内容主要是交付期、质量、安全环保要等，客户最终验收，发现问题及时沟通交流，进行解决。提出现场发现的问题并要求改正。顾客反馈问题与客户沟通后进行解决，体系建立以来目前未出现投诉及抱怨情况。并对满意情况进行调查，以便更好地为客户服务。详细见Q：9.1.2条款审核记录。 Q:8.2.2 Q:8.2.3 产品和服务有关要求的确定？ 公司主要为销售服务。客户要求主要就是保质保符合 量，交付期、安全环保等按合同要求。无其他特殊要求。 签订合同内容有质量要求、安全环保要求、交付期、验 收标准、结算方式、违约责任等，合同有双方签字及公 章。目前主要通过与顾客电话沟通、约定面谈、招投标 等确定客户的要求，最终以签订合同方式确定顾客要求。 提供了《合同登记管理台帐》，合同签字盖章视为合同评审。 产品和服务有关要求的评审情况 市场部实施合同有关的评审，评审在投标之前和合符合 同签订之前进行；提供了《合同登记管理台账》，合同 双方签字盖章视为合同评审。 审核员 审核部门 涉及条款 Q:8.2.4 市场部 审核内容 产品和服务要求的更改情况？ 受审核人 日 期 审核记录 结论 市场部负责合同要求的更改控制，当合同需要更改符合 后，与甲方就变更事项以书面方式确定，通过追加补充协议或者重新签订合同的方式；本年度未合同出现变更的事项。 Q:8.4.1 承包方和供应方控 执行公司制定的《采购控制程序》，公司的外包过程不符合Q8.4.1 制，调查评价的实施为运输服务；但不能提供对化学品运输方实施再评价的情况？外包过程情证据？ 况？ 2.提供合格供方名录，内容有供方名称、物料名称、联对监视、测量分系人、电话、传真、地址等。内容齐全完整。 析和评价的管理规定3.提供上述供方调查表，供方评定记录表，记录供方提的落实如何 供产品和服务的质量、结果、交付能力、服务情况。同监视和测量的方类产品质量比较结果良好、使用情况良好。 法？ 测量结果？ Q:8.4.2 程度？ Q:8.4.3 查提供给外部供供方控制类型和本公司供方主要为购买销售产品的供方，对供方严符合 格按供方调查与评价实施控制管理，通过品牌选用，价 格比对等方式确定后直接选用采购，由供方提供相关的材质检测报告等，来实施对供方提供产品的质量监控。 执行公司制定的《采购控制程序》，实施采购业务符合 方的信息的控制管的控制管理；采购合同齐全完整，符合要求。 理。