可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司北京分公司 Type of Document 文件类型： Issued Date 颁布日期： 2009/12/01 手册 食品安全质量管理手册 Confidential 密级： Document Ref. Code文件代码： 仅供内部使用 M-SAQC Version Number版本号 第 2.0 版 Page 11 of 47 1.2 食品质量安全目标
Quality & Safety Targets of 2009
2009年质量安全目标
Product qualified rate：Not less than 99.8% 产品合格率：≥99.8％ Customer complaint Rate：Not more than 0.4ppm 客户投诉率：≤0.4ppm Coca-cola product quality index： 可口可乐产品质量指标： PI Index: not less than 99.3% PI分数：≥99.3% QI Index: not less than 99.7% QI分数：≥99.7% 产品安全事故率：0起 Product qualified rate of safety and sanitation index from samples by local organization: 100% 厂 长：
日 期： 2009年02月28日
可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司北京分公司 Type of Document 文件类型： Issued Date 颁布日期： 2009/12/01 手册 食品安全质量管理手册 Confidential 密级： Document Ref. Code文件代码： 仅供内部使用 M-SAQC Version Number版本号 第 2.0 版 Page 12 of 47 1.3 公司组织架构图
1.3.1 公司的行政组织结构
厂长 人事行政部 财务 生产部 品控部 工程部 仓储部 商务部
注：人事行政部、财务由中富公司代管。
商务部由总公司管理。
1.3.2 公司的食品安全质量/环境与职业健康安全管理（TCCQS）体系组织结构
厂长
管理者代表/TCCQS组长 QS副组长 EHS副组长
仓储部
品控部
生产部 工程部
可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司北京分公司 Type of Document 文件类型： Issued Date 颁布日期： 2009/12/01 手册 食品安全质量管理手册 Confidential 密级： Document Ref. Code文件代码： 仅供内部使用 M-SAQC Version Number版本号 第 2.0 版 Page 13 of 47 本公司任命品控部经理为食品安全质量/环境/职业健康安全管理体系的管理者代表、食品安全质量管理小组组长和环境/职业健康安全小组组长，负责以下工作：
1、负责组织食品安全质量小组和环境/职业健康小组的工作；
2、负责本公司食品安全质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、实施和维护； 3、负责组织落实对员工的食品安全质量/环境/职业健康安全方面的培训工作；
4、向厂长报告食品安全质量/环境/职业健康安全体系的运作情况，以及体系的有效性和适宜性情况，包括体系改进的需求；
5、在企业内部促进食品安全质量/环境/职业健康安全意识的形成； 6、就食品安全质量/环境/职业健康安全的事宜与外界进行联络。 7、对不合格产品及原料有否决权。
1.4 职责、权限与沟通
1.4.1公司为各岗位编制《职位说明书》，详细规定各岗位的职责和权限。 1.4.2各部门职责 1.4.2.1生产部
1)负责工厂生产管理，控制生产成本，包括减少库存、加班及原料与包装材料的浪费。 2)负责制定生产表现评估系统及相关的政策与程序；与相关部门有效沟通及合作。 3)负责组织协调生产所需的水、电、蒸汽、压缩空气的供应。 1.4.2.2 品质部
1、在管理者代表领导下负责公司管理体系文件的编制； 2、负责公司文件和外来文件的收发与档案管理工作； 3、负责编制公司员工培训计划并组织实施；
4、负责管理策划和管理评审工作，为管理评审准备有关资料并验证评审实施。 5、负责收集最新版本的法律、法规和其它要求，并进行选择和确认其适用性； 6、负责公司内部审核准备工作，协助管理者代表完成内审工作；
7、负责产品、原辅材料的质量认可，负责处理食品法规及产品质量涉及本公司的事宜。 8、负责组织制定虫鼠控制方案，保持公司的良好生产环境。 9、协调处理客户投诉及供应商评估。 10、负责公司记录的归口管理。 1.4.2.3工程部
可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司北京分公司 Type of Document 文件类型： Issued Date 颁布日期： 2009/12/01 手册 食品安全质量管理手册 Confidential 密级： Document Ref. Code文件代码： 仅供内部使用 M-SAQC Version Number版本号 第 2.0 版 Page 14 of 47 1、负责全厂的设备的保养与维修。
2、负责生产所需的水、电、蒸汽、压缩空气的供应。 3、负责编制零配件计划。 4、负责厂房及公共设施的维护。 1.4.2.4仓储部
1、负责生产原物料的及时供应。 2、负责代加工产品原物料的联系。
3、负责监控成品和物料进、出仓库并管理库存成品和物料。 4、负责成品装库事宜。 1.4.3管理者代表和食品安全小组组长
由公司任命管理者代表和食品安全小组组长，其职责和权限详见1.3.2章节。 1.4.4 沟通
1.4.4.1 公司通过各种会议、文件、看板、建议箱、培训、定期报告、局域网等途径和方式就食品安全质量管理体系的运作情况进行内外部沟通，以确保在各部门发现的问题及时反馈、及时解决。
外部沟通要包括下列各方： 1、与相关方进行沟通；
2、与顾客或消费者进行沟通，特别是产品信息、质询、投诉及反馈有关的顾客； 3、与食品主管部门进行沟通；
4、对来自顾客和主管部门的所有与食品安全有关的要求要建立记录，来自食品链中其他组织控制的已知的食品安全危害的沟通信息，要保持记录。
通过外部沟通获得的信息将作为体系更新和管理评审的输入。 内部沟通：
食品安全小组要及时获得但不限于以下方面的信息： —现有产品或新产品； —原料、辅料和服务； —加工方法和设备；
—加工场所，设备位置，周围环境； —清洁和卫生计划； —贮存和出售；
可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司北京分公司 Type of Document 文件类型： Issued Date 颁布日期： 2009/12/01 手册 食品安全质量管理手册 Confidential 密级： Document Ref. Code文件代码： 仅供内部使用 M-SAQC Version Number版本号 第 2.0 版 Page 15 of 47 —人员资格水平和/或职责和权限分配； —法律法规要求；
—与食品安全危害和控制措施有关的知识； —公司遵守的顾客、行业和其他要求； —来自外部相关方的相关问询； —表明与产品有关的健康危害的抱怨； —影响食品安全的其他条件。
1.4.4.2根据食品安全质量管理体系运行的需要建立相应的沟通过程，并形成《沟通SOP》，以确保本公司纵向（自上而下或自下而上）、横向（各层次和职能间）之间就产品安全质量方面的信息得到有效地交流。
1.4.4.3产品安全质量管理信息沟通的职责分工与路径参见本手册的附件3《食品安全质量/环境与职业健康安全管理体系（TCCQS）信息沟通图》。 1.4.5 相关文件
《岗位职责描述》
1.5 管理评审
1.5.1 公司编制和执行《管理评审纲要》，每年至少举行一次管理评审会议，会议由厂长主持。
在会上评审：
—食品安全质量管理体系内部审核结果； —产品安全/质量目标和指标的达成情况； —相关方对我公司的产品及管理的意见和反映；
—本公司食品安全质量管理体系的有效性、适用性及正确性； —纠正及预防措施执行情况；
—上次管理评审会议决议事项追踪。对如何改善本公司的体系、满足法律法规要求，就产品安全质量的改进措施做出决议。
—第二、第三方审核结果；
—对各种新的，影响产品安全质量的因素进行识别。 1.5.2 管理评审的相关记录至少应妥善保管3年。 1.5.3 相关文件