**煤矿
安全风险分级管控工作制度
第一章 总则
第一条 本制度所指的安全风险分级管控，是指煤矿内部为保障安全生产自主组织开展的，对生产、建设、管理各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、评估、分级管理控制的活动。
第二条 适用范围：本矿及下属各科室、区队。 第三条 编制依据
1. 《中华人民共和国安全生产法》（2014版）
2.《标本兼治遏制重特大事故工作指南》（安委办〔2016〕3号） 3.《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）
4.《**自治区安全生产监督管理局关于印发《煤矿事故隐患和安全风险分级标准及管控办法（试行）》的通知》（桂安监管煤〔2016〕10号）
5.《**自治区安全生产委员会关于加强安全预防控制体系建设的意见》（**〔2017〕11号）
6.《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》（煤安监行管〔2017〕5号）
7. 《关于印发**公司安全风险分级管控制度、生产安全隐患排查治理管理（修订）制度的通知》（**〔2017〕42号）
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8. 《**公司安全风险分级管控制度》（**〔2017〕119号）
第二章 组织管理
第四条 矿长是安全风险分级评估管理第一责任人，对本单位安全风险管控工作全面负责，按照分级管理、分级负责的原则，建立健全安全风险管控组织机构，建立健全安全风险分级管控责任体系；明确各级领导
部门的安全风险分级评估、管控责任，组织制定本单位安全风险分级管控实施办法或细则，明确安全风险分级管控的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程、监督管理及考核奖惩等内容。
第五条 单位分管负责人对分管业务范围内的安全风险管控工作负责，具体组织实施分管范围内的安全风险辨识、评估、分级管控、公告警示等工作；各职能部门负责实施分管专业范围内的系统安全风险管控及评估管理；区队（班组）负责本区队（班组）作业地点的安全风险评估、防控管理；岗位人员负责实施本岗位的安全风险防控管理。
第六条 安全科（安环科）是安全风险分级管控的日常管理部门，负责安全风险分级评估、管控工作的总体组织、协调。负责组织制订煤矿安全风险分级管控制度，监督其他职能部门落实本部门分管业务范围内的安全风险管控工作。各业务职能部门是分管业务范围内安全风险管控工作责任部门，负责本专业范围内安全风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导。
第三章 安全风险辨识、评估
第七条 年度安全风险辨识评估的工作步骤
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1、在组织召开年度安全风险辨识会议前，各专业小组根据年度采掘生产计划，对涉及本专业的安全风险基本资料进行收集、分析，提交风险分析材料。
2、各分管领导组织有关科室、区队人员对风险分析材料进行审核，初步确定可能存在的重大安全风险。
3、组织召开年度安全风险辨识会议，对矿井年度安全风险进行分析评判，确定最终的重大安全风险。
4、制定重大安全风险清单及管控措施，落实责任人员和责任单位，明确重大安全风险区域的上限作业人数；绘制矿井安全风险空间分布图，安全风险从高到低划分为重大安全风险（红色）、较大安全风险（橙色）、一般安全风险（黄色）、低风险（蓝色）。
5、对年度安全风险辨识结果应用于年度灾害和处理计划、年度应急救援预案、作业规程及安全技术措施等的编制工作。
第八条 专项安全风险辨识评估的工作步骤:参照年度安全风险辨识评估的步骤执行。
第九条 安全风险辨识的组织和范围 （一）年度安全风险辨识 组织者：矿长
参加辨识人员：矿党委书记、总工程师、安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长、纪委书记、安监站长、生产科长、安全科长、机电科长、通风科长、调度室主任、探放水科长、职业健康科科长、党政办公室主任、财务科长、供销科长、采煤队长、各掘进队长、运输队长、皮带队长、机电中队长、保卫队长
安全风险重点辨识范围：对我矿今年内生产作业区域的瓦斯、水、火、煤尘、顶板、爆破、职业危害及运输系统等容易造成群死群伤事故的危害
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因素开展安全风险辨识。
（二）新水平、新采（盘）区、新工作面安全风险辨识
组织者：总工程师
参加辨识人员：生产科长、安全科长、机电科长、通风科长、调度室主任、探放水科长、职业健康科科长、供销科长、采煤队长、各掘进队长、运输队长、皮带队长、机电中队长
安全风险重点辨识范围：根据设计水平及周边地质环境及存在的重大灾害因素进行安全风险辨识。
（三）生产系统、生产工艺发生重大改变的安全风险辨识
组织者：生产副矿长（或实际分管领导）
参加辨识人员：安全副矿长、机电副矿长、安监站长、生产科长、安全科长、机电科长、通风科长、调度室主任、探放水科长、职业健康科科长、供销科长、采煤队长、各掘进队长、运输队长、皮带队长、机电中队长
安全风险重点辨识范围：作业环境、生产过程中存在的安全风险。 （四）主要设施设备发生重大改变的安全风险辨识
组织者：机电副矿长
参加辨识人员：生产科长、安全科长、机电科长、通风科长、调度室主任、探放水科长、职业健康科科长、供销科长、涉及的采掘区队长、运输队长、皮带队长、机电中队长
安全风险重点辨识范围：设施设备运行存在的安全风险。 （五）重大灾害因素发生重大改变时的专项辨识
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组织者：安全副矿长
参加辨识人员：生产科长、安全科长、机电科长、通风科长、调度室主任、探放水科长、职业健康科科长、供销科长、采煤队长、各掘进队长、运输队长、皮带队长、机电中队长
安全风险重点辨识范围：重大灾害因素对安全生产存在的风险。
（六）启封密闭、火区等高危作业安全风险辨识 组织者：总工程师
参加辨识人员：安全副矿长、安监站长、生产科长、安全科长、机电科长、通风科长、调度室主任、探放水科长、职业健康科科长、救护队长
安全风险重点辨识范围：启封密闭、火区、时内部可能存在大量的瓦斯、积水等灾害因素，属高危作业，在作业前应先对内部气体、水量等危害因素开展安全风险辨识。
（七）新技术、新材料推广应用前的安全风险辨识 组织者：总工程师
参加辨识人员：生产科长、安全科长、机电科长、通风科长、调度室主任、探放水科长、职业健康科科长、供销科长、采煤队长、各掘进队长、运输队长、皮带队长、机电中队长
安全风险重点辨识范围：对新技术、新材料使用存在的安全风险辨识。 （八）长期停产停工的安全风险辨识 组织者：生产副矿长
参加辨识人员：总工程师、安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长、安监站长、生产科长、安全科长、机电科长、通风科长、调度室主任、探
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