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以上记录由技安环保处负责完整保存，保存期限为3年。 附录A
环境因素调查表
部门： 编号： 环 境 影 响 目前 大 因素 主要成分 态 态 气 水体 噪声 土地 废弃物 能资源 其它 状况 管理 环境 污染物 状 时 序 活动/产品/ 服务 号 编制： 审核： 批准： 附录B
环境因素评价表
编号：
序号 活动/产品/服务 环 境 因 素 状 时 环 境 影 响 a b c d e ∑ 环境因素 环境影响评价 是否重要 备注 态 态
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附录C
重要环境因素清单
序号 活动/产品/服务 环境因素 环境影响 状态 时态 涉及部门 控制方式 编制： 审核： 批准：
附加说明：
本标准由技安环保处归口管理，并负责解释。
本标准拟制：
本标准审核：
本标准批准：
本标准首次发布：
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二、危险源辨识和风险评价控制程序
QG/JZ15.012-2009 1 目的和范围
对职业健康和安全危害进行识别，评价其危害程度，确定重要危害因素，并进行有效的控制。
本程序适用于四川九洲电器集团有限责任公司生产活动、作业场所、人员及设施危害因素辨识、风险评价和风险控制策划。 2 引用文件
下列文件中的条文通过在本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB/T13816-1992《生产过程危险和危害因素分类与代码》 GB6441-1986 《企业职工伤亡事故分类》 3 术语和定义 3.1 危险源
可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。本公司称为“危害”。 3.2 危险源辨识
识别危害因素的存在并确定其特性的过程。 3.3 风险
某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。
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3.4 风险评价
评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 4 职责 4.1 技安环保处
组织、策划危害因素辨识、风险评价和风险控制策划等工作，编制“重要危害因素清单”。 4.2 各部门
负责本部门危害因素的辨识。 5 工作流程
5.1 危害因素辨识的范围及要求 5.1.1 危害因素辨识范围应包括： a）常规和非常规活动；
b）所有进入作业场所人员的活动； c）作业场所的地理位置及环境、设施。 5.1.2 危害因素辨识的要求
在进行危害因素辨识时，应考虑三种时态（过去、现在、将来）、三种状态（正常、异常、紧急）。
5.2 危害因素辨识的方法和步骤
5.2.1 技安环保处对公司作业活动按生产、作业的工艺流程进行划分，分解到各部门。 5.2.2 各部门由具备管理经验、熟悉业务的人员组成危害因素调查小组，对业务范围内的危害因素进行辨识。
5.2.3 调查小组针对某项具体的作业活动，对照国家《生产过程危险和危害因素分类与代码》和《企业职工伤亡事故分类》，确定本项作业活动中的危害因素，填入“危害因素调查表”，反馈到技安环保处。
5.2.4 新建项目应由项目负责部门组织本项目的危害因素辨识，填写“危害因素调查表”，反馈到技安环保处。 5.3 风险评价
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5.3.1 技安环保处对“危害因素调查表”进行汇总，组织对危害因素逐项进行评价，填写“危害因素评价表”。 5.3.2 危害因素评价方法
采用作业条件危险性评价法对危害因素进行评价。 评价公式：D=L×E×C 式中：D—危害因素总分； L—发生事故的可能性大小；
E—人体暴露在危险环境中的频繁程度； C—发生事故造成的后果。
L、E、C三种因素分值，见表1、表2、表3。 表1 发生事故的可能性大小（L）
分 数 值 8 5 2 1 0.5 0.2 0.1 事故发生的可能性 完全可以预料（必然发生） 相当可能发生 可能，但不经常 可能性小，完全意外 很不可能，可以设想 极不可能 实际不可能 表2 人体暴露于危险环境的频繁程度（E）
分 数 值 8 5 1 0.8 0.6 频 繁 程 度 连续暴露 每天工作时间暴露 每周一次或偶然暴露 每月一次暴露 每年几次暴露 ---------------------------------------------------------精品 文档---------------------------------------------------------------------