年产2000吨碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品项目 可行性研究报告
该项目设备先进，严格按照统一技术及质量标准向市场上提供各类碳纤维预浸料、玻璃纤维预浸料、碳纤维复合材料制品等。公司碳纤维预浸料及复合材料制品制造技术成熟，来源可靠，产品技术优势较国内其他生产厂家优势明显，目前合同已经签定，技术来源可靠。 1.4.7 主要原材料及能动供应 1.4.7.1主要原辅材料供应
本项目所需原材料主要有碳纤维、玻璃纤维、环氧树脂、离型纸、聚乙烯薄膜等，现在均可由供货单位提供，且能稳定供应、有保证，所以本项目的原材料和辅助材料长期供应有保障。 表1-1 项目原辅材料供应一览表
序号 1 2 3 4 5 物料名称 碳纤维 玻璃纤维 环氧树脂 离型纸 聚乙烯薄膜 年用量 单位 吨 吨 吨 吨 吨 数量 1000 350 700 40 30 备注 供应商送货 供应商送货 供应商送货 供应商送货 供应商送货 所以本项目的原材料和辅助材料长期供应有保障。 1.4.7.2能动供应
1、供电
该项目总装机容量830.00kW,运行功率333.33kW，视在功率370.37KVA，年总用电量80.00万kWh/a。项目区有动力线接入，经S11-500KVA型10/0.4kV节能变压器处理后满足生产和公用设施需求。项目用电负荷为三级负荷。项目供电能保证生产实施。
2、供水
全厂年耗水量为1500.00m3，主要是生活用水，绿化用水采用中水。该项目用水由厂内自备水井供给，厂区内将建完善的给水管网，
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只需从厂区原有的供水主管接入即可保证项目的正常用水。
本项目涉及的燃料和动力主要为电和煤、新鲜水。 表1-2 项目燃料、动力供应一览表
序号 1 2 燃料、动力 水 电 年用量 单位 吨/年 千瓦时/年 数量 1500 800000 备注 外购 外购 1.4.8 环境保护
本项目投产后，在生产过程中主要的环境问题是其废水、固体废弃物、噪声及废气。均采取必要措施进行妥当处理，对环境影响较小。
本项目产生的废水主要是生活废水。食堂废水经过隔油隔渣池处理后，汇同生活污水直接排入市政污水管网。对于厂区内排放的生活垃圾、生产垃圾，进行分类处理，及时清运，避免造成垃圾二次污染。对噪声来源主要为一些生产设备机械产生的噪音，采取的噪声防治措施。 1.4.9 节能
本项目除生产工艺方案采取的节能措施外，在电气、建筑等方面采取全方位的节能措施。该项目的万元产值综合能耗为0.004tce，万元产值电耗32.84kWh，远远低于2009年江苏省的能耗指标（单位GDP能耗0.761tce/万元，单位GDP电耗1064.25kWh/万元），《“十一五”期间各地区单位生产总值能源消耗降低指标计划》（十一五末期指标）江苏省单位GDP能耗指标0.734tce/万元。
远低于淮安市2009年能耗指标（万元GDP能耗指标0.929tce/万元）。经对比可知，该项目单位GDP能耗指标、单位工业增加值能耗指标、单位GDP电耗指标均好于江苏省、淮安市统计指标，符合江苏省单位GDP能耗指标要求。属于能源利用效率比较好的项目。
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1.4.10消防
项目生产车间火灾危险类别为丙类；建筑耐火等级为三级。项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还按规范设臵了各类消防设施，主要包括消防水管网、消火栓、干粉灭火器等。因此消防系统具有较高的安全可靠性。 1.4.11劳动安全卫生
本项目采用了先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠装臵内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止事故的蔓延，使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。同时要求工人在生产过程注意自我劳动保护，要求上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动保护、工业卫生教育，严格执行操作规程，确保安全生产。 1.4.12实施进度建议
项目建设期为12个月，计算期第2年生产能力达80％，使工人掌握生产工艺及参数，使产品质量稳定，第四年及以后各年均按满负荷计。
1.4.13投资估算及评价指标
本项目总投资为8600.00万元，其中固定资产投资为7012.20万元（含建设期利息和建设投资），全额流动资金为1587.80万元。
根据资金筹措方案，本项目债务资金为3000.00万元，占项目总投资的34.88％，其中固定资产投资贷款2000.00万元，流动资金贷款1000.00万元。
项目正常年利润总额为3007.65万元，年净利润2255.74万元（根据国家税收法律制度有关规定，所得税率按25％计取，税后利润按
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10％提取法定盈余公积金，其余为可供投资者分配的利润）。
本项目所得税前项目投资财务内部收益率为40.30％，所得税后项目投资财务内部收益率为31.59％，项目资本金财务内部收益率为35.57％，均高于设定的基准收益率，项目总投资收益率为32.88％，项目资本金净利润率为36.04％，项目具有较好的盈利能力。项目计算期内各年现金流入均大于现金流出，具备较好的财务生存能力。用生产能力利用率表现的盈亏平衡点为56.63％，具有较强的适应能力和抗风险能力。
主要技术经济指标详见表1-1。 1.4.14项目研究结论
本项目符合国家产业政策、建材行业发展规划及地方的发展需要，拟选工艺技术成熟、可靠，配套设备节能环保，社会和环境影响效益显著；公司管理规范，资金实力和筹措能力较强，能够保证该项目的顺利实施。所以，本项目技术上可行，经济上合理，项目建设是必要的、可行的。
表1-3 主要经济技术指标一览表
序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 4 4.1 4.2 5 6 劳动定员 管理及销售人员 技术人员 工人 项目总投资 建设投资 建设期借款利息 流动资金总额 资金筹措 项目资本金 银行贷款 年营业收入 年总成本费用 年增值税 项目 单位 人 人 人 人 万元 万元 万元 万元 数据 100 5 15 80 8600.00 6922.50 89.70 1587.80 万元 万元 万元 万元 万元 5600.00 3000.00 24363.00 21220.09 1127.15 备注 80.49% 1.04% 18.46% 65.12% 34.88% 正常年 正常年 正常年 9
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序号 7 8 9 10 11 12 13 14 年利润总额 年所得税 年净利润 项目 年营业税金及附加 单位 万元 万元 万元 万元 % % % % 数据 135.26 3007.65 751.91 2255.74 32.88 36.04 40.30 31.59 10652 7110 3.64 4.22 35.57 56.63 备注 正常年 正常年 正常年 正常年 正常年 正常年 所得税前 所得税后 所得税前 所得税后 所得税前 所得税后 正常年 项目总投资收益率 项目资本金投资净利润率 项目投资财务内部收益率 项目投资财务净现值 15 项目投资回收期 16 17 项目资本金财务内部收益率 生产能力的盈亏平衡点 万元 万元 年 年 % % 10