7.1.3 记录控制
? 根据某局《记录控制程序》和公司《记录管理规定》对质量记录进行收集、编目、汇总；
? 本项目在质量管理过程中所有记录由相应直接责任人员负责形成，根据规定文件、质量计划、作业指导书等规定随做随记，要求文字简明，字迹清楚，图像清晰，数据准确，不得伪造涂改，以确保其原始性和真实性。 ? 本工程项目要求形成的质量记录名称及责任部门和责任人如下表所示。
东 莞 项 目 部 质 量 记 录 清 单
序号 记录名称 编 码 SH(苏)-QR(深)-4.2.3-01 SH(苏)-QR(深)-4.2.3-02 SH(苏)-QR(深)-4.2.3-03 SH(苏)-QR(深)-4.2.3-04 SH(苏)-QR(深)-4.2.3-07 SH(苏)-QR(深)-4.2.4-01 SH(苏)-QR(深)-4.2.4-02 SH(苏)-QR(深)-4.2.4-03 SH(苏)-QR(深)-6.2-01 SH(苏)-QR(深)-6.2-02 SH(苏)-QR(深)- 6.2-03 SH(苏)-QR(深)- 6.2-04 SH(苏)-QR(深)- 6.3-03 SH(苏)-QR(深)- 6.3-04 SH(苏)-QR(深)- 6.3-05 SH(苏)-QR(深)- 7.6-01 SH(苏)-QR(深)- 7.6-02 SH(苏)-QR(深)-6.4-01 SH(苏)-QR(深)-6.4 -02 SH(苏)-QR(深)- 6.4-03 SH(苏)-QR(深)- 6.4-04 SH(苏)-QR(深)- 6.4-05 SH(苏)-QR(深)- 6.4-06 SH(苏)-QR(深)- 6.4-07 SH(苏)-QR(深)- 6.4-08 SH(苏)-QR(深)-7.1-01 SH(苏)-QR(深)-7.5 -01 SH(苏)-QR(深)-7.5-02 SH(苏)-QR(深)-7.5-09 SH(苏)-QR(深)-7.5-10 SH(苏)-QR(深)-7.5-15 主控部门 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 船机设备部 船机设备部 船机设备部 船机设备部 船机设备部 安全保卫部 安全保卫部 安全保卫部 安全保卫部 安全保卫部 安全保卫部 安全保卫部 安全保卫部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 保存部门 期限 资料员 资料员 资料员 资料员 资料员 资料员 资料员 资料员 劳资 劳资 劳资 劳资 设备部 设备部 设备部 设备部 设备部 安全部 安全部 安全部 安全部 安全部 安全部 安全部 安全部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 1 文件发放记录 2 文件更改通知单 3 有效文件目录清单 4 文件拟文审批表 5 文件销毁申请单 6 记录清单 7 记录销毁清单 8 分发记录登记表 9 年度培训计划 10 培训实施情况记录 11 培训效果考评记录 12 特殊岗位人员管理台帐 13 设备更新改造计划 14 机械设备修理计划 15 机械设备统计表 16 监视和测量装置监督检查表 17 监视和测量装置台帐 18 安全技术交底书 19 安全检查台帐 20 隐患整改通知单 21 安全例会记录台帐 22 安全知识考试台帐 23 各类事故统计台帐 24 工伤事故统计台帐 25 各类事故月报表 26 产品实现策划记录 27 开工报告 28 竣工报告 29 年季月度生产计划 30 月度生产计划会纪要 31 混凝土浇灌令
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 砼养护记录 SH(苏)-QR(深)-7.5-17 产品防护控制记录 SH(苏)-QR(深)-7.5.5-01 工程项目交付报告表 SH(苏)-QR(深)-7.5-22 单位、分部、分项工程划分表 SH(苏)-QR(深)-7.1-02 施工组织设计审批记录 SH(苏)-QR(深)-7.1-03 质量计划审批记录 SH(苏)-QR(深)-7.1-04 施工基线基点验收交接记录 SH(苏)-QR(深)-7.5 -03 设计图纸会审记录 SH(苏)-QR(深)-7.5 -04 设计交底会议纪要 SH(苏)-QR(深)-7.5 -05 工程业务联系记录 SH(苏)-QR(深)-7.5 -06 技术质量安全交低书 SH(苏)-QR(深)-7.5 -08 工序交接记录 SH(苏)-QR(深)-7.5 -13 隐蔽工程验收记录 SH(苏)-QR(深)-7.5 -14 年度质量工作计划 SH(苏)-QR(深)-7.5 -18 工程质量月报 SH(苏)-QR(深)-7.5 -19 年度质量工作总结 SH(苏)-QR(深)-7.5 -20 过程确认记录 SH(苏)-QR(深)-7.5 .2-01 产品状态标识记录 SH(苏)-QR(深)-7.5.3 -02 不合格品评审、处置及验证记录 SH(苏)-QR(深)-7.8 -01 质量事故报告 SH(苏)-QR(深)-7.8 -02 不合格项报告 SH(苏)-QR(深)-7.8 -03 不合格品汇总表 SH(苏)-QR(深)-7.8 -04 质量检查情况总结 SH(苏)-QR(深)-8.2.3 -01 质量检查评定记录 质量检验评定台帐 SH(苏)-QR(深)-8.2.4 -04 数据分析报告 SH(苏)-QR(深)-8.4 -01 质量分析会记录 SH(苏)-QR(深)- 8.4 -02 QC活动记录 SH(苏)-QR(深)-8.4-03 纠正预防措施实施及验证记录 SH(苏)-QR(深)-8.5-01 分包方评审表 SH(苏)-QR(深)-7.4-06 分包方业绩考评表 SH(苏)-QR(深)-7.4-07 合格分包方名录 SH(苏)-QR(深)-7.4-08 回访记录表 SH(苏)-QR(深)-8.2.1-01 物资供方评定表 SH(苏)-QR(深)-7.4-01 物资合格供方名录 SH(苏)-QR(深)-7.4-02 合格供方控制记录 SH(苏)-QR(深)-7.4-03 物资采购计划 SH(苏)-QR(深)-7.4-04 采购验证记录 SH(苏)-QR(深)-7.4-05 顾客财产控制记录 SH(苏)-QR(深)-7.5.4-01 可追溯性产品标识记录 SH(苏)-QR(深)-7.5.3-01 砼配合比设计与试拌记录 SH(苏)-QR(深)-7.5-16 砼拌和料计量抽查记录 SH(苏)-QR(深)-8.2.3-02 试验工现场值班记录 SH(苏)-QR(深)- 8.2.3-03 各项试验记录 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 工程技术部 经营部 经营部 经营部 经营部 物资部 物资部 物资部 物资部 物资部 物资部 物资部 检测中心 检测中心 检测中心 检测中心 工程部 工程部 工程部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 预算部 预算部 预算部 预算部 材料部 材料部 材料部 材料部 材料部 材料部 材料部 试验部 试验部 试验部 试验部 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 长期 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 长期
7.2 内部沟通管理规定
7.2.1 项目部职责与权限
专职质量员生产调度：X 技术主管：X 生产副经理：X 项目经理：X 总工程师：X 测量 施工员 木工施工员钢筋施工员试验施工员抛填施工员灌注桩施工员砼施工员财务主管预算员材料员设备员安全员 项目经理职责
? 主持项目部的全面工作，对公司和顾客负责，对工程的工期、安全、质量、成本负
全责。
? 根据施工生产任务需要决定生产组织系统的设置，代表局、公司处理本工程相关的
内、外部关系，全面指挥本工程的生产经营活动。
? 组织建立和完善项目部的组织机构，明确各岗位人员的岗位职责权限，建立激励和
约束机制。
? 调配并管理进入本工程施工的人力、资金、物资、机械设备等生产要素，选择确定
施工作业队伍，进行合理的经济分配。
? 主持质量计划（施工组织设计）的编制和经济分析会，督促各管理人员做好工程结
算工作。
? 批准和决策重大技术方案和重大技术措施，赶工措施。
? 贯彻执行公司《质量手册》、《工程成本控制手册》、《双文明建设管理手册》和本项
灌注桩施工队
桩基施工队 上部结构施工队 抛填施工队
目质量计划。
生产副经理职责
? 主持安全生产的全面工作，对安全生产负主要责任，主持生产组织系统的运作，全
面把握工程总体进度。
? 分管工程、设备部门，主持周、月、、季、年度生产调度会，安全例会；参加成本
分析会；组织编制周、月、季、年生产计划。负责安全作业指导书，项目成本控制计划的编制与实施。
? 处理现场施工中出现的重大问题，督促检查各有关部门，各施工队的资源配置，保证现场施工处于受控状态；对完不成生产任务的人、机、料、工艺及时进行调整，确定赶工措施。
? 考核各施工管理人员的工作情况；审核各施工队进度报表及任务完成情况；审批生
产用车、船、大型设备的使用；审批材料计划。
? 抓好现场文明施工，协助经理抓成本管理，协助总工抓技术质量管理；指导计量工
程师做好计量及索赔工作，参与项目策划招标工作。
? 建立各项目工程量审核台帐，督促有关施工员办理签认手续，交有关人员办理结算。 ? 贯彻执行公司《质量手册》、《工程成本控制手册》、《双文明建设管理手册》和本项
目质量计划。
总工程师岗位职责
? 主持技术质量管理的全面工作，负责质量体系的贯标工作，确定本项目的质量目标； ? 分管技术质量部门、试验室；组织编制《项目质量计划》（施工组织设计），并及时
组织图纸会审、单位工程的技术交底和验收工作，指导督促检查施工员、质量员及试验室的工作。
? 负责技术的开发工作，优化施工方案；降低工程成本，指导计量工程师工作。 ? 及时明确地向施工管理人员下达技术指令，对施工管理人员、施工队进行技术质量
工作方面的考核，主持技术交底，主持编制技术方案。
? 深入现场及时发现和解决重大技术问题，从技术、工艺上保障生产计划实现的可行
性。
? 负责对外技术业务联系，负责职工的教育培训工作。 ? 主持召开质量分析会。
? 贯彻执行公司《质量手册》、《工程成本控制手册》、《双文明建设管理手册》和本项
目质量计划。
技术主管岗位职责
? 协助总工程师抓好技术质量管理工作；总工外出时行使总工职责；
? 掌握设计文件，熟悉规范标准，参与编写施工组织设计，参与编制项目人员培训计
划，负责编写分项施工方案和技术交底，参与推广使用新材料、新工艺、新技术； ? 负责各工序的质量监督和验收，签发质量通知单并及时做好考核工作；建立健全施
工质量记录和各种质量管理台帐，参与分部分项工程质量评定；
? 参与日常质量管理体系的运作工作，参与项目策划，及时验证质量体系的运行状况，
参与项目的总体策划，为工程生产和服务提供合理化建议；
? 参与组织有关技术文件的评审、批准，参与审定有关外来技术文件的适合性；
? 负责施工过程监视和技术管理、批准，处理一般技术问题和参与重大技术问题的研讨； ? 参与图纸会审、合同交底、工程结算，负责竣工资料的收集、整理、移交工作； ? 完成项目经理安排的其他工作，参与项目部其他各项管理工作；
? 贯彻执行公司《质量手册》、《工程成本控制手册》、《双文明建设管理手册》和本项
目质量计划。
生产调度岗位职责
? 主持召开日、周生产调度会，布置、检查计划落实情况； ? 制订周、月生产计划，报生产副经理审核，并负责具体实施；
? 负责工、料、机的协调工作，合理组织生产要素，确保工期计划的完成；参与项目
计划、施工组织设计编制工作；
? 建立、健全施工台帐，按时写出施工生产力分析报告，定期限与计量工程师核对实
际完成工作量；
? 具体抓好文明施工，配合安全员做好安全管理，配合质量员做好质量管理； ? 参与图纸会审、合同交底、工程结算；
? 贯彻执行公司《质量手册》、《工程成本控制手册》、《双文明建设管理手册》和本项
目质量计划。
材料员岗位职责
? 制定单位材料管理，供应制度，组织实施材料计划、订货、采购、验收、仓储、发
放及节约等业务工作；
? 深入施工现场、仓库，了解供应中存在的问题，提出降低供应成本，采购成本的建
议和措施，加速资金周转，降低流通费用；
? 编制单位材料订货、采购计划、检查、落实计划执行情况，并解决供应中存在的问