（局）级事业单位的机构设置、人员编制和领导职数；负责审批县直、乡镇股级事业单位的机构设置、人员编制和领导职数；制订全县性事业单位定编标准；指导、协调各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。其下属事业登记管理局为正科级参照公务员法管理的全额拨款事业单位，主要职责：贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟定全县事业单位登记管理的规定和办法，并组织实施；负责本级登记管辖范围内事业单位的登记、年审和监督管理工作；负责事业单位登记管理的行政复议、行政诉讼应诉工作，检查监督全县事业单位登记管理工作。截止2017年12月31日，本单位经县编办核定的编制人数为10人，均为参照公务员法管理的事业编制。年末实有人数10人。
2、年初预算绩效目标
根据年初本单位申报及财政部门审批的绩效目标，本单位2017年设定的绩效目标为：
（1）贯彻执行机构编制工作和事业单位登记管理工作方针政策，加强人员编制管理。严格控制机关、事业单位机构编制、人员增长，规范人员程序，严格按编进人。
（2）按省、州要求进度做好各项机构改革工作。强化事业单位登记管理。如期完成事业单位设立登记、变更登记、年检年审、登记公告工作。
（3）完成驻村扶贫各项工作任务。
二、部门整体支出规模、使用方向和内容
（一）年度预算收支情况 1、年初预算收支情况
根据年初部门预算，结合年末决算报表及单位账务资料，本单位2017
2
年预算资金安排及实际投入情况如下：
单位：万元 一、年初预算资金安排情况 收入预算情况 （一）、年初结转 （二）、年初预算 1、部门预算 1.1一般预算拨款（补助） 1.1.1预算拨款（补助） 1.1.2其他收入拨款 1.2财政专户管理的非税拨款 1.2.1行政事业性收费拨款 （专户） 2、新机制预算 年初收入预算合计 支出预算情况 86.69 86.69 86.69 86.69 86.69 （一）、基本支出 1、人员经费支出 2、公用经费支出 （二）、项目支出 1、专项商品和服务支出 75.69 11 86.69 2、对个人和家庭的补助 3、其他资本性支出 年初支出预算合计 2、本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指标情况 项 目 一、年初财政拨款结转结余 1.基本支出结转 2.项目支出结转 二、年初财政预算拨款 1.基本支出 2.项目支出 三、本年财政拨款预算追加 1.基本支出 2.项目支出 四、年度可用财政拨款 1.基本支出 2.项目支出 金 额 86.69 86.69 69.79 69.79 154.48 154.48 备 注 （二）年度总预算收支决算及财政预算收支决算情况
3
1、年度预算收入决算情况 收入项目 财政拨款收入 其中：基本支出 项目支出 事业收入 年度预算收入合计： 2、年度预算支出决算及结余情况
（1）基本支出明细： 单位：万元 支出项目 财政拨款支出 其他资金支出 一、人员经费 112.32 1.工资福利支出 91.73 2.对个人和家庭的补20.59 助支出 二、日常公用经费 41.52 商品和服务支出 41.52 其他资本性支出 合 计 153.84 （2）年末结转结余情况
年末结转结余0.64万元，其中：基本支出结转和结余--财政拨款结转0.64万元。
（三）其他收入情况 本单位无其他收入。 （四）“三公经费”支出情况
本单位2017年“三公”经费控制数为4.3万元，其中：公务接待费1.6万元，公务用车2.7万元，上年“三公”经费控制数为4.3万元，预算变动率为0；本年“三公”经费账面反映支出3.1万元，其中：公务接待0.98万元，公
4
收入金额 154.48 154.48 154.48 备 注 支出合计 112.32 91.73 20.59 41.52 41.52 153.84
车运行2.12万元，“三公经费”控制率为72.09%。 （五）部门资产配置情况
截止2017年12月31日，本单位期末资产总计287.38万元，包括：流动资产236.45万元、固定资产50.93万元（车辆台账面价值29.37万元、其他固定资产21.56万元）。
（六）部门专项项目组织实施情况 （1）专项资金及项目总体情况 本单位2017年无项目预算资金。 （2）项目管理情况
为加强项目资金管理，规范项目管理行为，提高项目管理水平，保证项目顺利实施，本单位制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定，成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任单位、建设对象、建设计划，制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。2017年本单位项目支出，基本能够严格按照制度、规定等进行。
三、部门绩效目标完成情况 （一）绩效目标1完成情况：
不断深化行政体制改革，开展政府机构改革“回头看”活动，严控机构编制和规范领导职数，积极配合组织部门继续做好全县专项治理工作，机构编制严格控制在2015年底总量内，没有出现超编制和超职数、超机构规格配备干部问题。按程序和权限审批机构编制，没有出现机构编制违纪违规事项，全额完成任务。
（二）绩效目标2完成情况：
5
及时登记、更新单位实名制系统、《机构编制管理证》及机构编制统计数据，做到“一登记三调整”。按时填报机构编制统计数据和材料；按程序和权限审批机构编制，没有出现机构编制违纪违规事项。及时登记、更新单位实名制系统、《机构编制管理证》及机构编制统计数据，做到“一登记三调整”。按时填报机构编制统计数据和材料，全额完成任务。
（三）绩效目标3完成情况：
按照2017年制定的脱贫计划，严格按照我县新的帮扶模式，完成
对达岚镇溪头村、龙溪口村精准脱贫工作任务，帮助扶贫村的村民尽快脱贫，过上小康生活，已全部完成对贫困村234户贫困户的结对帮扶。全额完成任务。
综上，本单位2017年年初制定的绩效目标均已完成或超额完成。 四、整体支出绩效分析
2017年度，本单位通过对整体预算资金的使用，取得了较好的社会效益。具体情况如下：
1、进一步提高机构编制管理规范化水平，推进机构编制管理再上新台阶；深入开展政府机构改革层级间职责划分情况调研，研究政府职能职责运行过程中出现的新情况和新问题，从政策情面提出完善的措施和办法，不断深化政府职能转变。
2、泸溪县政府审改办于3月29日下发《关于泸溪县行政权力运行情况调研的通知》（泸审改办发〔2017〕2号）文件，并组织力量组织工作力量分赴全县24个涉及政府权力清单的部门，对2016年调整过后的3652项行政权力事项运行情况采取实地走访、听取汇报、召开座谈交流会、查阅资料等方式开展调研工作，通过调研，撰写并上报了《泸溪县行政权力运行情况调研报告》，建议州政府下放行政权力1项；按照上级文件精神，行
6