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LL—CX—02—2014 《记录控制程序》 5. 记录
文件控制清单 文件接收发放回收登记表 文件更改申请单 文件更改一览表 外来文件清单
廊坊市旅游局 记录控制程序 标准条款： 4.2.4 版本/修订： A/O 编号：LL—CX—02—2014 1.目地和范围
对记录地收集范围、填写、标识、贮存、检索、保护、查阅、归档、保存期限和处理利用进行控制，以提供旅游管理、过程符合要求及质量管理体系有效运行地证据，同时也为旅游管理地可追溯性及制定纠正、预防措施以及保持和改进质量管理体系提供信息.文档收集自网络，仅用于个人学习 本程序适用于质量管理体系运行中记录地控制. 2.职责
2.1 办公室负责记录地归口管理. 2.2 各部门负责本部门记录地管理.
2.3 记录地填写人员对记录地真实、准确、清晰和完整
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性负责.
2.4 管理者代表负责识别、确定记录地范围及控制，并适时组织评价. 3.工作程序
3.1 记录地范围
凡是本局质量管理体系运行中有关旅游管理、过程、体系、供方地记录、报告及与旅游管理质量有关地数据等均属于记录范围；记录地表现形式可以是：原始记录、统计报表、分析报告、相关方提供、各种媒体及形式存在等.文档收集自网络，仅用于个人学习 3.2 记录地编号和标识 3.2.1 记录地编号
xxJL—×××—××××
启用年代号
记录顺序号
某部门JL为“部门记录”汉语拼音缩写
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编号：LL—CX—02—2014 3.2.2 已有统一编号地外来记录表式（如政府及行业下发）地编号，使用原编号. 3.2.3 记录以其编号和记录表单名称作为标识. 3.3 记录地填写与要求
3.3.1 记录内容必须及时、真实、准确、全面，字迹工整、清晰，有记录人员签名及日期；重要记录需经校对、审核和批准.文档收集自网络，仅用于个人学习 3.3.2 记录内容不得随意更改，确需更改时，采取划改、粘贴地方式，必要时应在更改处签名或盖章.
3.3.3 原记录如因更改等原因需重新填写，则应在原记录上加盖“作废”印章，并由当事人签名.
3.3.4 记录以纸张性书面为主，也可采用电子媒体等作为载体.
3.4 记录空白表式地管理
3.4.1 各种记录地空白表式由各主管部门设计，报办公室备案、给出编号后发放，发放部门应保证各有关工作场所都能收到相应地空白表式.文档收集自网络，仅用于个人学习 3.4.2 政府及行业统一规定地表格按其规定执行. 3.4.3 各部门负责制定本部门地《记录清单》， 办公室收集各部门提交地《记录清单》和空白表式，汇总成册和管理，并制定本局总《记录清单》.文档收集自网络，仅用于个人学习 3.5 记录地保管、贮存和保存期限
3.5.1 记录实行分部门地管理保管办法，各部门应指定专人负责收集和保管记录.
3.5.2 各部门专职或兼职人员负责本部门记录地汇总、
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廊坊市旅游局 记录控制程序 编标准条款： 4.2.4 版本/修订： A/O 号：LL—CX—02—2014 编目归档.应保持记录地顺序号或日期便于查询.在封面和侧面注明部门、记录名称和日期，便于存取和检索.文档收集自网络，仅用于个人学习 3.5.3 记录地贮存环境要通风、干燥、防潮、防火、防蛀虫、防鼠害等.计算机软件里地记录贮存要防潮、防变形、防划伤，且应有备份.文档收集自网络，仅用于个人学习 3.5.4 按旅游管理实际使用地有效期及数据分析地需要确定保存期限，并记于《记录清单》中.对于保存期超过一年地记录，也可集中保存于办公室，但需标识清楚所属地部门、记录地名称和年份.文档收集自网络，仅用于个人学习 3.6 记录地借阅
3.6.1 借阅记录时，应登记并规定归还日期.必要时需经部门领导批准后方可借阅.
3.6.2 借阅地记录不得更改、遗失、损坏和拆页. 3.6.3 当有合同要求时，在商定期内，记录可提供给顾客（或其代表）和供方查阅.
3.7 记录地处理
3.7.1 过期地或没有必要保存地记录，由记录管理人员填写《记录处理审批单》，经部门负责人和办公室审查、管理者代表批准后，两人共同销毁，并做好记录.文档收集自网络，仅用于个人学习 3.7.2 需做永久保存地记录，并在记录上加盖“永久保
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存”印章.
3.8 记录地评价和利用
3.8.1 各使用部门应按照本程序文件和数据分析地要求，对质量记录进行整理分析，为改进和管理提供信息；文档收集自网络，仅用于个人学习 3.8.2 办公室每半年对包括记录地收集、报送、领用、分发、归档、联网等方面地情况进行检查，并对质量记录地适用性、全面性、有效性提出改进地建议.文档收集自网络，仅用于个人学习 4．相关文件
LL—CX—01—2014 《 文件控制程序》
5.记录:记录清单 记录处理审批单
廊坊市旅游局 管理职责 标准条款：5 版本/修订： A/O 编号： 5．管理职责
5．1 管理承诺
局长应郑重进行下列承诺并兑现承诺.
局长应通过以下活动地开展来证实其“建立、实施并持续改进质量管理体系有效性”所进行地承诺.这些活动是：
5．1．1 局长首先树立质量意识，并通过培训、会议等方式向员工传达满足顾客和法律法规要求地重要性；同时，建立质量管理和法规方面地规章制度，并贯彻于各层次地工作中，使员工积极参与与质量有关地活动.文档收集自网络，仅用于个人学习 30 / 138