《风险管理手册》审核签字表
评审负责人 审 核 评审目的 评审时间 日 期 评审方式 批 准 分组讨论 评审地点 批准日期 调度一楼会议室 通过对所辨识出的矿井在生产活动和服务过程中存在的人～机～环～管危险源是否全面、风险值是否准确，以及制定的管理标准和措施是否有效进行审定，以有效地减小和控制各类风险，达到事故率最低、损失最小的目的。 《贵州文家坝矿业有限公司公司风险管理手册》 《贵州文家坝矿业有限公司公司风险管理标准和管理措施》 评审内容 参 加 评 审 人 员 2
二、贵州文家坝矿业有限公司公司风险概
述
贵州文家坝矿业有限公司公司是贵州水城矿业股份有限公司大型现代化矿井之一，在生产和服务过程中可能存在不同程度的“人～机～环～管”隐患，如果隐患一旦失控，将会造成一定的损失。通过风险评估，全面辨识出煤矿生产活动中各类危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类、监测预警、控制，实现以最小投入将重大风险最小化，预防事故的发生。
贵州文家坝矿业有限公司公司风险管理小组组织各单位、科室运用工作任务分析法及事故机理分析法对全矿生产系统和辅助系统工作地点的任务进行了危险源辨识及风险分级分类。全矿225项工作任务中可能出现的危险源共有2145个，利用“矩阵法”（风险矩阵表如下）从人－机－环－管四个方面对风险进行分级分类和排序，其中重大风险任务33项、中等风险任务146项、一般风险任务46项（见贵州文家坝矿业有限公司公司工作任务风险等级统计图表）；重大风险危险源49个，中等风险危险源1377个，一般风险危险源719个。人员方面的危险源有1605个，机器设备方面的危险源有460个，环境方面的危险源有42个, 管理方面的危险源有38个。 （见贵州文家坝矿业有限公司公司危险源分类统计图表）
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（一）工作任务清单
1.重大风险任务清单（Ⅳ级风险18～25）——33项
序号 1 主扇运行 2 变电所操作 3 主提升系统运行 4 电气设备的检修维护与故障处理 5 割煤 6 采煤机日常检修 7 移架操作 8 推溜操作 9 工作面增装支架 10 两巷维护 11 工作面过回风巷调向硐室、水仓 任务名称 风险值 24 20 25 20 20 20 20 20 20 24 20 序号 任务名称 风险值 20 20 序号 任务名称 风险值 20 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 12 人工清仓（煤仓） 13 配电柜除尘 14 爆破材料运输 15 运送人员物料 16 铲装作业 17 支架检修 18 采空区注氮 19 井下移设钻机 20 刮板输送机、转载机、破碎机的日常检修 21 瞎炮处理 22 人工清仓（水仓） 23 移设移动变电站 24 地表裂隙填充 25 注浆 26 火工库库区守卫 27 火工品押运 28 综采工作面上隅角瓦斯超限处理 29 锅炉运行操作 30 电气焊加工、检修 31 胶带的更换 32 操作规程的编写与落实 33 作业规程的编写与落实 20 20 20 20 20 20 20 20 20
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2.中等风险任务清单（Ⅲ级风险9～16）——146项
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 任 务 名 称 作业前的准备 控制台操作 掘进机割煤 锚索支护 喷浆支护 操作胶带输送机 操作刮板输送机 电气焊作业 登高作业 风 险 值 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 序 号 任 务 名 称 风 险 值 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 序 号 任 务 名 称 风 险 值 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 16 支架的安装 17 看护拖移电缆 18 井下爆破作业 19 锚杆支护 20 操作喷浆机 21 操作耙斗机 22 操作小绞车 23 主通风机检修 24 瓦斯巡回检查 25 处理转载机堵大块煤、矸 26 主通风机检修 27 巷道维护 28 处理煤仓、漏斗堵口 29 机械设备检修 30 食堂管理 31 处理卸载点堵仓 32 切割机切割作业 33 砂轮机磨削作业 34 侧斜式装岩机出渣 35 铲斗装岩机出渣 36 掘进机安装与回收 37 安装、延伸、回收掘进工作面胶带输送机 38 安装、回收掘进工作面刮板输送机 39 掘进机检修 40 锚杆机检修 41 掘进工作面电气设备检修 42 掘进工作面胶带输送机检修 43 掘进工作面刮板输送机检修 44 喷浆机检修 45 耙斗机检修 10 设备安装、回收 11 手动葫芦操作 12 采样 13 地质预报 14 掘进工作面准备工作 15 锚杆支护 6
序号 任 务 名 称 风 险 值 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 序 号 任 务 名 称 风 险 值 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7
序 号 80 局部通风 81 安装风门 82 水质化验 83 锅炉运行 任 务 名 称 风 险 值 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 46 小绞车检修 47 锅炉检修 48 设备安装与回收 49 入井车辆制动检测 50 甲带给煤机的操作 51 振动筛的操作 52 破碎机的操作 53 架空乘人器的操作 54 处理卸载点堵仓 55 探煤厚 56 更换采煤机滚筒及摇臂 57 更换转载机驱动部 58 更换电缆夹板 59 处理架前大块煤 60 处理溜槽内的大块煤 61 处理支架压死 62 处理电缆漏电
63 铲斗装岩机出渣 64 挖掘机的使用 65 开钻前检查 66 井下电气设备的回收 67 制样 68 化验 69 掘进工作面瓦斯超限处理 70 临时停风地点瓦斯排放 71 监控设备安装 72 监测监控设备维护 73 监控设备的检修 74 便携仪器的调校 75 测风 76 测尘 77 通风系统调整 78 密闭检查 79 拆密闭 84 系统各滚筒及电机注油 85 更换挡煤板 86 探放水 87 物资管理 88 物资计划管理 89 物资提运采购 90 危化品管理 91 坑代物品管理 92 矿区车辆出入管理 93 矿区治安 94 矿区消防 95 取油样 96 天车起重作业