对外秘 标准名 出货检查管理规定 改正编号 0 PAGE 4/11 第9条 (检查的体系)
出货检查的业务体系可参照附表[1]
第10条 (检查的程序)
10-1.检查准备:
10-1-1.在指定的检查场所内准备检查相关的设备及仪器工具 (附:游标卡尺,放大镜,GAUGE,印章等) 10-1-2.准备相应系列产品的检查工艺及相关标准
10-1-3.准备部分难检项目的限度样本及工程技术提供的特殊指示 10-1-4.准备相关的检查成绩书和其它的检查台帐 10-1-5.准备适当的照明
10-2.抽样检查 (以出货检查工艺书为准)
10-2-1.检查水平
检查水平本可分为一般检查水平(G-Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ)和特别检查水平 (S-1,2,3,4)两类,但一般情况下采用G-Ⅰ(普通检查)水平比 较多,但是破坏检查可以变更使用另外的基准.
10-2-2.检查项目
依照出货检查指定项目实施客观检查.
1).外观检查
依照出货检查工艺书用肉眼或放大镜对产品外观进行检查 2).数字检查
对LENS或耐迪的埋入幅,埋入量以及耐迪长度等规定 项目进行检查 3).破坏检查
为抽查焊接强度等特殊项目所采取的一种检查手段
4).对没提出的检查项目或没有判断基准的项目,检查员认为该 项目在实用上有影响时,与工艺书起案部门合议后作判断
10-2-3.检查规格
1).原则上应严格遵照出货检查工艺书来进行检查判断
(但因特殊事由难以检查时,从工程技术接受有关资料,经技术 科长决定后可执行相关变更规格)
2).技术科长根据输出到顾客的产品的品质水平提高或下降情 况,可适当变更现在的规格或调整检查AQL水准 10-2-4.抽样方法
检查试料采取Random Sampling方式随机任意抽取
10-2-5.LOT的判断
按照各个检查项目的判断结果得出的综合判定 1).LOT构成及确认
① 原则上应将同一条件下(同一类作业者,机器,材料等)生产 的LOT指定为一个检查LOT(LOT NO相同)
对外秘 标准名 ② 一般情况下,1个检查单位的LOT的大小应跟包装盒的容装数量一致,原则上一个LOT数量按工艺指定的大小构成, 不可多或少
③ 除混LOT以外, 对于LOT NO混乱或LOT大小不一致的, 作退回处理 2).LOT判定
按照需要检查的各个项目一一与其判断基准比较,对于不符合 的作不良计算,达到AQL不合格判断数量(Re)时,则判断该 LOT不合格,需退回前一检查工程 3).检查中断
抽样检查中已检查的试料数虽然还没达到规定的数量(n),但 是合格或不合格的判定数量(Ac或Re)已达到情况下,据此可 直接判定被抽检的LOT为不良,同时可中断检查所剩下的LOT 4).特殊LOT
对于工程中进行PILOT及其它特殊指示等所谓的特殊LOT, 要进行特定检查,特定判断
出货检查管理规定 改正编号 0 PAGE 5/11 第11条(检查后的LOT处理)
11-1.合格LOT的处理
对于合格的LOT,在LOT出货成绩书上填写相关内容[见附表（2）]和
签盖检查员本人的印章和QA合格章[见附表（3）],将其与抽检的LOT一起付出,或流入后工程或等待包装
11-2.不合格LOT处理
11-2-1.对于不合格LOT,在LOT管理表上填写不合格内容以后,再签盖 检查员本人的印章和QA不合格章,然后将其与抽检的LOT一起 退回前一检查工程,不做出货
11-2-2.对退回的L0T NO及不良项目记入台帐或个人日报上 11-3.返回品LOT处理
11-3-1.对于出货检查不合格的LOT,工程选别检查后返回品,出货检查 应与平时正规检查一样进行
10-3-2.对于顾客返回品LOT,在与平时正规检查一样的基础上,着重 加强检查顾客提出的不良项目 11-4.特殊LOT处理
11-4-1.由于工程技术上的调查,试验等的需要,对于LOT需作特殊的 标记,故出货检查处注意仔细确认与明确区分
11-4-2.由于部品或其它技术上有异常现象,生产科或技术科要求暂且 保留LOT时,注意协助LOT区分与管理
11-4-3.由于工程异常,可能要拆箱重检的,需按平时正规检查一样, 随机抽样,并着重注意对异常情况的确认
对外秘 标准名 出货检查管理规定 改正编号 0 PAGE 6/11 第12条(检查设备,仪器的保存管理)
12-1.所有的检查器具需整理成一张规定格式的台帐,重点对其器具名称, 规格型号,使用场所,数量,校正日期,有效日期,负责人等项目进行 登记管理
12-2.为了检查设备保持良好的精密度及准确度,按照有关计测器管理指 南规定,根据整理的器具保管台帐上的校正有效日期,需按时对其实 施点检与校正,维持其经常使用的可能状态
第13条（品质异常时处理）
13-1．异常分类:
13-1-1.出货检查时发现同一种不良连续发生的情况 13-1-2.发现了以前从没有发生的不良情况
13-1-3.工程不良率远超过了目标管理值的情况 13-2. 处理办法
13-2-1.从发生品质异常开始,出货检查担当根据当日日报的记录情况, 整理有关信息,做成《OQC异常通报书》[见附表（4）]，裁决后, 然后通报有关部门
13-2-2.有关部门根据实际情况答复对策,裁决后原件反馈给出货检查 备案, 作为品质参考材料,复印件分发品质管理部门,技术部门 等相关部门
13-2-3.对策内容需要技术部门解决的,技术部门调查后,作成调查报 告书,对有效果的改善对策,由品质管理部门将其改善内容提 要化后,记录在已备案的《OQC异常通报书》上
第14条(出货检查的事后管理)
14-1.原则上,对所有的检查结果都要进行台帐与履历管理,根据实际情况, 决定LOT表是否保管与一起出货,对于保管的,需按照日期别和班别 将所有的放在一起,保存起来
14-2.根据ISO规定,检查结果(成绩书类)应保管1年,履历管理应保管3年 (但是因工程技术需要可适当调整此保管期限)
14-3.对于对策部门进行对策的《OQC异常通报书》要加以整理，作成
《OQC异常通报LIST》。[见附表（5）]
第15条(环境有害物质管理)
为便捷的查询管理出荷品环境安全达标情况，在成绩书备注栏详细填写环境有害物质情况,如“ROHS FREE”
附 则
第16条 本规定没提到的事项,以各相关部门协议后共同执行
第17条 本规定从2008年5月25日之起,开始执行
对外秘 出货检查管理规定 改正编号 0 PAGE 7/11 标准名 附表[1]
出货检查业务体系 生产支援 生产部门 输出检查 工程技术 备注 ①检查工艺书 ③检查成绩书 ②LOT管理表 ④品质异常 通报书 ⑤标签 生产过程 ① 顾客反馈品 工程检查 ② 出货检查 工艺制定 接受 再检查 ③ 反馈 ④ 异常通报 异常对策 书作成 工程调查 正常 NG 异常NG ⑤ 合格 入库包装 第一包装 LOT判定 工程移动 及处理 出货顾客 日报作成 品质研讨 履历管理 品质研讨 对外秘 出货检查管理规定 改正编号 0 PAGE 8/11 标准名 附表[2] LOT出货检查成绩书样式