FY/QP 2001-2017 版本号：A/0
最新两化融合一整套程序文件
01两化融合内外部环境和相关方要求控制程序
02两化融合实施策划管理程序
03两化融合文件控制程序
04两化融合记录控制程序
05两化融合人力资源管理程序
06两化融合设施设备管理
07两化融合信息资源管理程序
08两化融合信息安全管理程序
09两化融合业务流程和组织结构优化管理程序
10两化融合实现过程技术实现管理程序
11两化融合匹配与规范管理程序
12两化融合实施过程运行维护管理程序
1
FY/QP 2001-2017 版本号：A/0
13两化融合数据开发和利用管理程序
14两化融合动态调整管理程序
15两化融合评估、测量与考核管理程序
16两化融合内部审核控制程序
17两化融合管理评审控制程序
18两化融合不符合项、纠正和预防措施控制程序
19两化融合管理体系评价激励管理程序
20两化融合财务管理制度
21两化融合信息化投资项目管理程序
2
FY/QP 2001-2017 版本号：A/0 FY
FY/QP 2001-2017
版 本 号：A/0
内外部环境和相关方要求控制程序
编制：
审核：
批准：
2017-08-01发布
2017-08-01实施
3
FY/QP 2001-2017 版本号：A/0
1． 目的
识别公司质量/环境管理体系存在的，会影响到体系管理内外部环境因素和相关方要求。 2． 范围
本程序适用于在公司质量/环境管理体系活动中，识别内外部存在的机会和风险，及应对措施的建立和评价过程。 3． 职责
3.1总经理：负责内外部环境和相关方要求管理所需资源的提供。
3.2 管理者代表：负责组织落实内外部环境和相关方要求的定期识别和评审。 3.3各部门：负责参与内外部环境和相关方要求识别和评审； 4．定义
4.1内部环境：企业内部环境,例如组织使命、资源、内部管理、内部绩效等。 4.2外部环境：例如法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境有关的因素等。
4.3相关方：人或组织，能影响组织的某个决策或活动，或被其影响，及认为自身会被其影响。如：客户、外部供方、行业组织等。 5．程序
5.1 公司内外部环境因素和相关方要求的识别对象
5.1.1 在分析外部环境因素对公司管理体系的影响时，可考虑： a. 宏观经济因素：如汇率、国家经济、CPI指数、信贷；
b. 市场竞争因素：如市场占有率、可替代产品、行业标杆企业状况、顾客趋势等；
4
FY/QP 2001-2017 版本号：A/0
c. 社会因素：如本地就业数据、教育水平、工作时间、假期等； d. 政治因素：如政治稳定性、本地基础设施、政府公共服务等； e. 法规因素：如产品法规、有害物质法规、劳工法规等； f. 技术因素：如新科技、新技术、新材料、专利有效期等 ； 5.1.2 在分析内部环境因素对公司质量/环境体系的影响时，可考虑： a. 公司使命：如愿景、目标、义务；
b. 公司资源：如：财务、人力、环境、基础设施、知识储备； c. 公司管理：如组织架构、决策过程；
d. 公司运营绩效：产品先进性、生产交付能力、体系能力、客户评价、质量管理绩效、合规性等。
5.1.3 在分析相关方要求时，可考虑： a. 顾客； b.外部供方； c.内部员工； d.最终消费者； e.监管机构； f.社会团体； g.行业机构等。
5.2 公司内外部环境因素和相关方要求的识别过程
5.2.1 在建立质量/环境管理体系时，管理者代表要组织各部门负责人进行一次涉及公司的识别过程，总经理应参与识别。
5.2.2 以后每年应进行一次例行的识别和评审，以监视和评审这些因素和要求
5