文 件 名 电子文件编码 ②验收标准 商场质量管理程序文件范例 ZLAL005 页 码 11-6 按照《顾客投诉处置作业书》的要求执行。 (3)顾客的调查 ①服务提供特性 a.销售经理定期组织顾客意见调查。 b.品质部对顾客意见调查结果进行统计分析，并将统计结果呈报经理主管会议。 ②验收标准 顾客调查过程应符合《售后服务控制程序》的要求。 6.0支持性文件 ●《合同评审程序》 ●《收银作业书》 ●《售后服务控制程序》 ●《顾客投诉处置作业书》 ●《采购控制程序》 ●《合格分承包方评审控制程序》 ●《商品检验和试验控制程序》 7.0相关记录 ●《采购计划表》 ●《采购单》 ●《合同评审记录》 ●《合格供应商名录》 ●《顾客投诉一览表》 文 件 名 电子文件编码 商场质量管理程序文件范例 ZLAL005 页 码 11-7 供应商评价控制程序 1.0目的 本文件为分承包方评定提供程序准则，确保公司只向合格的分承包方采购商品。 2.0适用范围 适用对分承包方评定过程的控制。 3.0引用文件 无 4.0职责 ●商品部经理有责任根据履约情况评审分承包方，决定是否变更分承包方。 ●采购主管有责任根据履约情况评审分承包方，决定是否通知分承包方整改。 ●采购主办有责任收集分承包方考评资料。 文 件 名 电子文件编码 商场质量管理程序文件范例 ZLAL005 页 码 11-8 5.0工作程序 ●采购主办联络分承包方预约洽谈地点、时间，准备本公司资料(公司简介、分承包方须知)。 ●采购主办收集分承包的“营业执照”、“税务登记证”及其他需要的资料(如“检验报告”、“生产许可证”)，填写“分承包方调查表”。 ●采购主办根据公司以下原则进行评定，如不符合公司的分承包方条件，将资料存档；如符合，填制“采购部新商品开发申请书”。 (1)生产厂家必须有“营业执照”、“税务登记证”及其他相关证明资料，通信设备必须有邮电部颁发的“电话机进网许可证”，与食品相关的产品，如消毒柜，必须有国家认可的卫生部门颁发的“卫生许可证”，除此以外，ISO9000认证证书、家电协会推荐商品证书、金桥奖证书、国家驰名商标等评定分承包方的优秀程度。 (2)提供不良商品处理免费或收费服务；有广告、促销活动支持商家。 (3)旧分承包方除须具备新分承包方所有条件外，还必须具备以下条件： ①交货及时、够数，交货及时率不低于80％； ②不良品处理及时，商品不良率不超过5％； ③售后服务及时准确，兑现对顾客的承诺，投诉次数不超过1件/百台。 ●采购主管、商品部经理在“采购部新商品开发申请书”审批评定结果，审批未通过的分承包方归档，审批通过的进入《合格分承包方清单》。
文 件 名 电子文件编码 商场质量管理程序文件范例 ZLAL005 页 码 11-9 ●审批通过的分承包方签订采购合同，合同内容包括：价格、交货方式、结算方法、不良品的处理、违约责任、质量保证协议、票据提供、必须遵守公司的“分承包方须知”及其他约定事项。 ●采购主管根据不同商品确定不同试销期，评定合格后继续履行合同，不合格则取消该合格分承包方。 ●采购合同管理 (1)采购文员接收的采购合同必须是经过供需双方认可签字、公司盖章的正规合同。 (2)采购文员将合同按分承包方编码分类存放于分承包方档案(文件夹)中，并在“分承包方档案”中登记。如是新分承包方，应另建档案。 (3)采购文员将合同副本或复印件交理财部，并在“档案附件分发记录” 中签收。 (4)合同检查、修正：采购主办随时检查当前合同是否有必要补充及修改，注意合同有效期，并于过期前一个月决定是否通知合同签订人续约。合同如有补充或修改，采购主办须将补充协议交采购文员按日期顺序编号，附在原合同后面，并记入“分承包方档案”并按分发程序分发给理财部，采购文员在合同后附履约记录，作为分承包方考核内容。 (5)新合同生效后，采购文员将已作废的合同从分承包方档案中抽出，交文控中心保存。 文 件 名 商场质量管理程序文件范例 电子文件编码 ZLAL005 页 码 11-10 ●履约记录：合同履行中，对分承包方履约情况：守时、够数、不良品处理质量投诉进行记录，每次进货填写“分承包方供货记录”。 ●归档：对评审结果进行归档。 ●当需采购服务(运输、清洁、设备设施、维护、维修、检验和试验)时，采购部门应按本程序规定的同样方法进行服务分承包方评定。 ●对本程序执行前的分承包方按照以下标准执行 (1)近3月内无严重违约行为(安全性能、交货期、数量不合要求造成重大影响)； (2)近3月每销售百件因商品质量或售后服务质量导致的投诉次数不超过1件。 6.0支持性文件 ●《合格分承包方评审控制程序》 ●《合同评审程序》 ●《商品检验和试验控制程序》 7.0相关记录 ●《合格分承包方清单》 ●《质量记录》 ●《分承包方调查表》 文 件 名 电子文件编码 商场质量管理程序文件范例 ZLAL005 页 码 11-11 ●《分承包方档案》 ●《分承包方供货记录》 ●《档案附件分发记录》