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名称 成 品 科 管 理 制 度 文件编号:P- -002 5.7.2操作保养要求 A 保持水平运行轨道表面清洁，以不粘油污以及果汁为主，坚持每 周擦洗一次。 B 保持电气控制箱、操作箱、货叉等整机的表面清洁，必须每天擦 洗。 C 每次操作前请注意光电开关、纵向检测片、上下检验测片表面是 否有脏物，发现脏物及时对其清理。 D 入库端使用栈板前请校验栈板的尺寸，主要尺寸是弓高140MM、 总高180MM。尺寸不符合要求的或整体有损坏的栈板严禁使用。 E 每次入库操作请注意观察叉车工堆放栈板在货台上的位置是否正 确如有歪斜及时校正，否则严禁入库。 F 当维修人员进行巡回检查定期检修保养时，请操作人员配合，客 观反映设备的运行情况。 G 堆垛机运行遇到故障，操作人员不要擅自离开，请及时与修理人 员联系，配合修理人员检查原因直至排除故障。 H 一般性操作保养由操作人员执行。 5.8入库作业 5.8.1内容 A 当班所生产的成品，当班必须全部按指定货位入立体库或成品库 区。 B 入立体库的货物必须按品种、货层依次入库，在入的过程中，中 间不许有空格，同一品种当一层放满后，必须另起巷道入库。 生效日期 页 次 6/32 版 序 A 表号:P-□□□□-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团
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名称 成 品 科 管 理 制 度 文件编号:P- -002 D 入成品库区的货物，必须在库管员的监督下由叉车司机按同一 品种垛位集中码放，要求垛位必须沿库位线码放，做到条块整 齐，成行成列。 E 在一个垛位放满成品后，库管员及时封垛，写好标识牌并挂在 垛位的最前一拍上。 F 当班生产的待处理品不许入立库或成品库区，必须集中放入待 处理品区，并且封垛，垛前必须有标识牌。 G 当班入库的产品，当班库管员，必须按入库单的数量于下班前 进行盘点。 H 成品库存状态转移单分别送品管、财务，仓库自留一份；成品 入 入库单分别送生管、制造、财务，仓库自留一份。 场 附《成品科入库作业流程》 5.9出库作业 5.9.1内容 A 库管员必须掌握先进先出的原则，同一品种发完一个批号之后 再发另一个批号，对没有成品检验报告单之待检品，须由品管 开出有总经理签字的待检品出货特许单，方可按营销部门的要 货。 B 为了提高发货速度，采取夜班集中从立体库下货的原则，库管 员根据所来单据的数量、品种将货物准备好并放置在发货内。 C 库管员须把调拔单交由帐务保管。 D 立体库下货要求按货位、货格取货，同一品种必须一层取完之 再取另一层，对于小品种将货物提前准备好并放置在发货内。 E 发货之零头，必须按出货通知单上所填写之数量，品种提 生效日期 页 次 7/32 版 序 A 表号:P-□□□□-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团
杭州顶育食品有限公司 名称 成 品 科 管 理 制 度 文件编号:P- -002 前准备好，由叉车司机叉出，不得按出货零头整拍叉出装好之 后再将其余部分部分叉回。 F 发货过程中如果有损坏之货物，将其放置在指定区内，并按其 数量补足。 G 当班损坏之货物，当班必须处理完毕。 H 调拔单之1、2、3联返回营管，4联送财务，5联留成品库，司磅 单留门卫。 附《成品科出库作业流程》 5.10盘点操作规程 5.10.1平日盘点： A 库管员在下班前半小时左右开始初盘。 B 当班库管员必须陪同接班库管员盘点，并在双方认可情况下在 盘点单上签字确认。 C 由接班库管员将盘点数字通知帐务记帐。 5.10.2月底盘点： A 盘点前一天的夜班必须做好归档整理工作，所有库区垛位必须 贴好标识牌，填好盘点单。 B 夜班必须做好库房库存平面图，交盘点人员。 C 盘点人员由当班库管员、帐务及班组长陪同盘点。 5.11领用作业 5.11.1内容 Ａ 对于领用人所持的成品领用单，由当班班长审查手续是否完备 经确认后，根据领用单发货。 B 若非特殊说明或特殊需要,一律发给次品。 生效日期 页 次 8/32 版 序 A 表号:P-□□□□-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团
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名称 成 品 科 管 理 制 度 文件编号:P- -002 C 领用单送财务,领用人一份,仓库自留一份。 附《成品科领用作业流程》 5.12退库作业 5.12.1内容 A 对于营管部由于各种原因退回成品库之货物，由营管部开出退 货单（必须有部门经理签字）。经仓库确认各项手续完备，退 货单有效后，由品管根据退货单所填退货原因，检查所退货物， 经检查无误后签字，出库员根据退货单所开品种，数量清点退 库。 B 对于制造处因改制作业而余下之产品，由制造处开出退料单， 经仓库确认各项手续完备，出库员根据退料单所开之品种，数 量清点退库。 C 对于退回仓库的产品，一律进待处理品库,经仓库人员整理,品 保确认后,放入各自库区,帐务作登账处理。 附《成品科退货作业流程》 5.13报损作业 5.13.1内容 A 每天所发货物在装车过程中,由现场品管检验,凡未经品管检验 的货物不得出库,检验不合格的应由出库员及时调换,补发良品。 B 经品管检验不合格的货物,由出库员调换后,放入待处理品区。 C 每天夜班,当全天货物发完之后,由当班库管及时清理,按良品, 次品,报废品分别整理,良品返回车间及时收缩,次品放入次品区, 报废品由当班库管员按品种登帐,填写报废原因及报废单。 D 对于营管部由于各种原因退回成品库的货物,由营管部开退货单, 经仓库确认各种手续完备,退货单有效后,由品管根据退货单所 生效日期 页 次 9/32 版 序 A 表号:P-□□□□-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 名称 成 品 科 管 理 制 度 文件编号:P- -002 填退货原因,检查所退货物,经检查无误后签字,出库员根据退货 单所开品种,数量清点退库。 E 营管部所退货物,首先放入待处理品库区,然后经仓库整理,由品保确认,按良品,次品,报废品分别放入各自库区,帐务作登帐处理。 F 营管部所退货物在退库过程中,凡不属于因成品发货所造成的退 库(火车站退库),由成品科及时统计报废过程中的各项费用,以 签呈的形式上报有关部门,由营管部报损。 G 立体库在正常的运作过程中,由于各种原因发生事故后,入库员 和库管员应及时采取应急措施,停止入库或出库。 H 库管员及时通知工务进行故障分析,修理并填写事故报表,及时 通知品管现场清点损坏情况。 I 仓库在品管确认后,及时整理现场,清点损坏数字,并由品管签字 确认。 J 仓库在品管签字确认后,以签呈的形式上报有关部门处理。 K 每天早8:30-9:00由品管派专人进行清点,并在报废单上签字,成 品科派人销毁报废品,销毁过程中由品管,财会监毁。 L 每周周末,成品科所有非良品库存情况要在周报表中反映,上报。 M 每月月底由成品科帐务员将当月所报废的各品种按数量统计好, 将所有报废的单据附后,送交生产部经理,经生产部经理审核后 签字并送交总经理,经总经理审核签字后,返回成品科。 N 成品科帐务员接到返回的报损单后,及时记帐,输入电脑,列入当 月的损耗中。 生效日期 页 次 10/32 版 序 A 表号:P-□□□□-002-A 文件标准用纸