类别 督察项目 督查内容 质量管理制度建立及执行情况，试验、测量、质检计划制定与实施情况。 不合格品控制情况。 督查 方式 督查记录 备注 质量培训开展情况。 质量检查开展及问题整改的及时性、闭合性等。 技术交底落实情况，三检制度的执行情况，施工方案的现场落实情况，工程实体质量抽检情况。 洞口工程严格按方案及时实施，排水系统完善、边坡自上而下开挖；洞门、挡护基础承载力、背后回填符合要求；按方案开挖，严禁擅自变更开挖方法；按规定进行钻爆设计；光爆达标，开挖净空满足设计要求。 3、现场质量技术管理及工程实体质量状况 查文件，查看现场，询问现台阶法施工时，下部支护及时封闭；台阶法施工台阶场技术员、质长度≯隧道开挖宽度的1.5倍，控制钢架下沉和变形。 检责任人，仪器检测。 全断面法施工断面尺寸满足设计要求。 环形开挖留核心土法施工进尺控制在0.5-1m，相邻钢架须用钢筋连接，按设计要求施做锁脚锚杆。 双侧壁导坑法施工导坑跨度宜为整个隧道跨度的1/3，左右导坑施工时，前后拉开距离≮15m，导坑与中间土体同时施工时，导坑应超前30-50m。 第6页 共14页
类别 督察项目 督查内容 初期支护须按方案实施；喷射混凝土工艺符合验标，喷射工艺是湿喷；喷射混凝土厚度和表面平整度符合设计要求；锚杆的类型、规格、数量及布设间距、垫板与围岩密贴、砂浆饱满；钢架混凝土保护层厚度、钢架间距、连接板尺寸、连接方式符合设计要求。 二衬须按方案实施；衬砌厚度满足要求；仰供、底板施作满足工艺要求；仰供、衬砌安全步距满足设计要求；混凝土拌和计量误差满足要求；衬砌表面观感；混凝土养生；无漏水现象；衬砌背后注浆按规定实施。 防水板、盲沟等安装符合规范要求;施工缝防水(止水带规格、型式、埋设位置、接头焊接)符合设计验标要求;富水段注浆防水按照设计实施;施工排水是否通畅。 按规定开展桥隧施工安全风险评估；遇到不良地质合理处理。 长大和不良地质隧道须进行超前地质预报，监控量测资料齐全。 按监控量测方案进行实施，数据真实，分析及时；有对掌子面稳定性、初期支护巡视检查记录；掌子面瓦斯浓度超标时严禁施工。 钢筋间距、保护层厚度、焊接质量符合规范要求；钢筋防锈交底和措施到位；临时用电和文明施工符合要求。 分包管理模式采用，协作队伍的选用，信誉评价的实施。 局劳务分包商管理系统和局分包队伍名录应用情况等。 督查 方式 督查记录 备注 查台账、文件，查OA办公系统。 4、协作队伍管理情况 第7页 共14页
类别 督察项目 督查内容 建立了安全组织机构；专职安全人员满足生产情况；必须设置安全总监；安全生产体系健全有效运行。 安全检查明确定期、日常、防汛防台等专项安全检查的时间、责任人、检查内容、实施要求，检查记录清晰，资料齐全、闭合管理。 督查 方式 督查记录 备注 查阅文件、台帐及记录，询 问项目经理、总工、现场安全、技术、施 工人员。 1、安全生产日常管理 明确安全生产例会的时间、频次、参会主要人员；会议记录清晰、全面。 明确项目经理、管理人员、安全专职人员、特殊工种、新进场从业人员安全教育培训情况。 针对隧道施工出现的坍塌、突水涌泥、瓦斯、洞口失稳编制专项应急预案，并组织演练、总结，建立和储备应急救援队伍和物质。 施工作业台架、台车防坠设施齐全、安全可靠。 施工现场悬挂风险源辨识牌及警示标志。 长大隧道和Ⅴ级及以上围岩隧道必须设置逃生通道；长大隧道施工应配备监控视频、通讯及作业人员定位信息管理系统。 隧道安全管理 2、现场安全管理 瓦斯隧道应使用具有防爆性能的机械设备，并定期进行检测。 施工现场设置灭火器、消防水池、消防用沙等消防设施，消防器材定期检查，确保在有效期。 民爆物品管理是否符合安全规定；有无爆破记录。 方案与现场比对检查。 第8页 共14页
类别 督察项目 督查内容 严格执行洞口值班登记制度。 督查 方式 督查记录 备注 3、专项整治督查表（其他工程）
类别 督察项目 督查内容 1办公生活区严禁设置在危险区域； 1.1施工驻2生产、生活区分别设置并封闭管理； 地 3生活区严禁存放易燃易爆等危险品； 4装配式房屋应有合格证书，满足安全使用要求。 1、钢筋加工场、预制场、拌和站、木工加工厂等区域分区明显； 1.2拌和站、预制场、钢筋加工场 2、拌和站、预制场和钢筋加工场地面硬化，排水系统完善，并封闭管理； 3、承重大型构件存梁层数和间距符合规范要求，梁板采取有效防倾覆措施； 4、防雨棚稳固，张拉作业应有安全防护措施； 5、搅拌设备检修、清理料仓时，应停机并切断电源，设置明显标志并有专人看守。 1、严格按照施工现场临时用电方案进行布设和使用。场临时用电应按临时用电方案布设；标识规范 ； 1.3*临时 督查 方式 督查记录 备注 查 看现场。 施工现场布设 查看现场。 用电 2、临时用电设施应“三级配电、两级保护”和“一机、方案与现场比检查。 一闸、一漏、一箱”，电线架空和入地埋设规范； 3、电箱应固定、上锁、防雨等措施规范； 4、场内照明及安全电压使用应符合要求。 第9页 共14页
类别 督察项目 督查内容 督查 方式 督查记录 备注 1.4施工便道便桥 1、便桥是否进行专项设计，或是否经验收即投入使用； 2、便道危险路段、便桥位置设置安全标识（限速、限载）； 1、区域分区标牌全面。 查看现场。 1.5文明施2、施工现场明显位置设置“五牌一图”。 工、安全警交通要道、重要作业场所，危险区域设置安全警示标示标志、标志、标牌。 牌 3、现场机械设备按要求设置安全操作规程牌。 1.6避雷设拌和、打桩和起重等高耸设备及其它电器设备按规定备 设置避雷设施。 1.7个体防进入施工现场人员及作业人员应按规定配置和使用防护 护设施。 1、深基坑施工编制专项施工方案，经审定批准，严格按方案开挖和支护； 1.8基坑施2、降排水系统合理可靠；深基坑边坡、支护结构等应工 进行沉降和位移监测。 3、堆载安全间距及安全防护满足设计或相关技术规程要求。 1、高边坡、滑坡体、危石段应设置风险源告知牌等，并设置必要的安全防护措施； 1.9*边坡2、高边坡施工自上而下，严禁多级坡同时立体交叉作施工 业。挡土墙施工排水设施完善； 3、路基土石方爆破作业应编制专项施工方案，严格按方案实施。 查看现场。 查看现场。 查看现场。 查看现场与资料比对检查。 查看现场，查方案。 。
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