4、安全生产基础管理督查记录表
类别 督察项目 1.1*施工单位安全生产许可证 督查内容 施工单位安全生产许可证有效。 督查 内容 查证书。 督查记录 备注 一、安全生产条件 二、安全生产管理制度 1、项目负责人及安全管理人员持“三类人员”考核培训合格证书上岗，证书有效并与对应岗位人员身份相符； 1.2*从业人2、施工现场每5000万元施工合同额的比例配备一名员资格条件 专职安全员； 3、特种作业人员持有效资格证书上岗，与相应工作对应。 1.3*从业人1、全员劳动用工登记； 员保险 2、按规定为施工现场作业人员办理意外伤害保险。 1、建立专职安全管理机构，安全组织机构框图悬挂明1.4安全组显位置。 织机构 项目、各部门及作业层安全岗位职责及责任人明确。 2、逐级签订安全生产责任书。 1、建立机械设备分类管理台账。 建立特种设备管理档案，一机一档。 2、特种设备安装拆除应由具备资质条件的单位承担。 1. 5*机械设3、大型模板、承重支架及未列入国家特种设备目录的备管理 非标准设备，应组织专家论证和验收工作。 4、特种设备投入使用前经检验合格，日常检查、维修、保养记录齐全。 1.6施工作根据工程实际，按规定办理跨线施工、交通管制及水业手续 上水下作业的相关安全许可手续。 1、明确安全生产例会的时间、频次、参会主要人员，2.1安全生会议记录清晰、全面； 产例会制度 2、会议要求落实到位并有书面记录。 查台账同时对现场在岗人员对应检查。 查花名册及保单发票。 查签订的责任书。 查台账,现场核对。 查文件。 查制度文件、会议记录及签字等。 第11页 共14页
类别 督察项目 督查内容 督查 内容 督查记录 备注 1、制定教育培训制度和计划。 2.2安全教明确项目经理、管理人员、安全专职人员、特殊工种、育培训制度 转岗、新进场从业人员安全教育培训学时、内容、方 法等要求，并按要求开展教育培训。 2、培训时间、培训内容、参加培训人员记录清晰。 2.3*安全生产费用管理制度 1、制定安全生产费用管理制度， 制定安全生产费用使用计划，根据批准计划落实到位。 2、建立安全生产费用管理台账。 1、制定危险品管理办法。危险品管理人员配备到位并持证上岗； 2.4危险品2、危险物品进出库台账清晰，管理措施、使用记录等安全管理制符合有关要求。 度 3、爆破工程施工应取得有关部门批准。 4、按规定编制爆破设计书及施工组织设计。 1、制定消防安全责任制度。明确消防责任区域、责任2.5消防安人、消防器具配置及维护要求； 全责任制度 2、建立消防器材管理使用台账。 1、制定安全检查制度，明确项目负责人带班制度； 2、制定隐患排查工作方案，明确隐患排查频率，对发现隐患进行分析，制定具有针对性的隐患治理措施； 2.6*安全检3、重大安全隐患必须挂牌督办。 查制度 4、明确定期、日常、防汛防台等专项安全检查的时间、责任人、检查内容、实施要求。 5、检查记录清晰，资料齐全、闭合管理。 2.7安全奖1、制定奖罚制度，明确奖励、处罚条件及方式。 罚考核制度 2、执行到位，记录清晰。 2.8*生产安1、制定生产安全事故调查处理及报告制度； 全事故调查2、建立事故档案，发生事故及时报告； 处理及报告4、落实事故处理“四不放过”。 制度 第12页 共14页
查制度文件、教育培训计划、记录及签字等。 查制度文件、台账、费用明 细、使用凭证。 查制度文件、证书及台账等。 查制度、台账、 现场。 查制度文件，台账，现场核对。 。 查制度文件，查记录。 查制度文件、 台账及记录。 类别 督察项目 3.1*专项施工方案 3.2*施工组织设计 3.3*安全技术交底 督查内容 1、按要求编制危险性较大工程专项施工方案。方案中安全措施操作性强，内容齐全； 2、按规定对专项方案进行评审。 严格按方案落实到位。 1、施工组织设计中有安全保证措施，且可操作性强； 2、经施工企业技术负责人审核、签认，履行审批手续齐全。 1、制订安全技术交底制度。明确交底责任人、对象、方法、内容； 2、逐级交底记录清晰、真实，内容可行。建立逐级交底台账。 1、对风险源识别全面。预控措施操作性强； 2、对重大风险源制定安全管理方案； 3、按规定开展桥隧施工安全风险评估； 4、重大风险源要对作业人员进行书面告知；按规定开展地质灾害评估。 1、按规定制定临时用电方案。 标注用电平面布置图； 2、巡视维修保养记录完整。 1、制定操作性强的各类应急预案及现场处置方案； 2、有针对性的开展应急培训和演练，并及时总结； 3、配备兼职的应急队伍和物资。 督查 内容 查台账、文件， 现场核对。 督查记录 备注 查资料。 查制度文件、 台账及记录。 三、安全技术管理 3.4*风险预控 查文件，现场核对。 3.5*临时用电方案 查方案。 3.6*应急预案及演练 查文件、记录。 3.7 上传下达工作开展情况 四、档案管理 4.1安全档案资料 4.2 台帐资料 1、与公司上传下达资料报送及时程度； 2、个人月度工作总结报送及时程度 形成的各类档案资料完整、有效；OA系统录入更新情况。 收、发文登记完整、及时；一线农名工花名册更新及时。 查文件、记录。 查台账、记录。 第13页 共14页
类别 督察项目 5.1*政府主管部门安全专项工作落实情况 5.2*考核评价 督查内容 1、严格落实政府主管部门布置的安全专项工作； 2、安全专项工作应制定落实方案或工作计划。按方案或计划执行到位； 3、制定“平安工地”建设方案，“平安工地”建设要求落实到一线工人。 1、按照“平安工地”考核评价要求定期开展自我考核评价； 2、考核评价资料真实、准确。 督查 内容 查文件、记录， 现场核对。 督查记录 备注 五、政府主管部门安全专项工作 查文件及资料。
附：督查内容不限于上述督查范畴，督察组在督查过程中可以根据现场实际情况增加督查内容。
被督查单位： 负责人：
督查人员:
督查组长: 检查日期： 年 月 日
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