大昶電腦配件(蘇州)有限公司 類別 程序書 綠色產品環境質量保証(RoHS)系統策劃 文件編號 TS-QP-18 版 本 A4 制定日期 2003年7月11日 頁 次 7 OF 9 b.客户指定原物料时，应从指定的绿色伙伴认定供应商中采购 4.5.4.2不使用环境管理物质保证书 4.5.4.3确认、保管：有关采购品，应确认达到“材料、零部件环境关联物质管理程序”规定的环境 管理物质的管理标准规定保管方式，并实施 4.5.4.4来料确认的实施：应规定来料确认的方式，并执行。关于此方式须可以确认达到“材料、零 部件环境关联物质管理程序”规定的环境管理物质的管理标准 4.6生产管理：为了确实地生产符合“材料、零部件环境关联物质管理程序” 规定的环境管理物质 的管理标准的绿色产品，包括修正用部品的全部生产和将生产的部份或全部委托给合作公司的包括 修正用部品的生产，应满足实施下列事项，并形成文件加以保管，关于生产应规定满足下列事项的 组织并实施： 4.6.1合格品的使用：应识别管理向生产部门发放零部件、副资材、材料是达到“材料、零部件环境 关联物质管理程序” 规定的环境管理物质的管理标准，并按规定实施； 4.6.2防止超规品和未经确认合格的零部件、副资材、材料的混入，生产部门应规定防止混入之方案 并实施； 4.6.3防止未经确认合格的产品出货：应规定防止在成品仓中未经确认合格的绿色产品出货的作业方 式，并实施； 4.6.4设备、夹具等的管理：预设生产工序中所使用的设备、夹具、副资材等对绿色产品的污染，规 定应管理的项目，并制定可以追溯的体制。 4.7确认测定和判定：为确保生产之部品符合要求，需定期实施有关一级环境管理物质的确认和判 定，并形成文件保管，文件需包括以下事项： 4.7.1测定对象：交给客户的绿色产品，包括包装材料与附属配件。 4.7.2测试频率：关于确认测定频率，应按下述内容执行： 依其特性定位为A、B两个等级 绿色产品等级 等级A 等级B 等级定义 供应商或提供之连续3量产批次环境品质合格之产品 只要有1批次测试不合格或发生过绿色产品环境管理每交货量产批次进行确认物质不符合要求之产品 测定（相同原材料量产批作为1量产批次处理） 对于初次量产的批次，需进行确认测定，另外对于长期未交货（3个月以上）的量产批次，需与初 次量产批次进行同样的确认测定。 4.7.2.1从等级B调整为等级A：对于连续3量产批次测定合格的B级绿色产品，其等级可以调整 为等级A； 4.7.2.2从等级A调整为等级B：等级A之绿色产品一经测定不合格，其等级立即转化为B。 测定频率 通过大昶“绿色产品環境質量保証系統”认证之合格每3个月确认测定至少1次 大昶電腦配件(蘇州)有限公司 類別 程序書 綠色產品環境質量保証(RoHS)系統策劃 文件編號 TS-QP-18 版 本 A4 制定日期 2003年7月11日 頁 次 8 OF 9 4.7.3测定机构和测定装置：所有确认测定，须使用经客户认同有效之测定装置，并依照测试标准作 业规范实施： 4.7.3.1公司自行测定时： a.自有测试设备需事前向客户报告，并经客户认同有效后方可依照测定标准进行作业； b.使用客户认同的测定装置测定时，测定记录中应写明前处理、测试方法、测定日期、测定人等资 讯。 4.7.3.2委外测定机构测定时： a.需使用客户认同之测定装置测定； b.应让外部测定机构以书面形式提出外部测定机关名称、测定装置名称、测定日期、测定者姓名。 4.7.4测定数据的有效性：为保证测定数据的有效性、可靠性，需对测定装置本身及其操作使用设定 明确的管理系统，并持续实施： a. 公司自行测定时：应以书面形式保管测定装置的维修管、测定装置的校正程式，另外应确保有测定装置的校正记录； b. 委托客户认同之第三方公正单位测定时，应取得显示追溯有效性的数据。 4.7.5公司内测定人的教育：公司内部自行进行确认测定时，应明确规定检测者的操作资格教育培训程式，并进行实施且保存记录。 4.8超规品的管理和追溯：公司内外发生的所有超规品的识别和追溯（含修补的所有超规品），包括下列事项需形成文件并持续执行： 4.8.1追溯原则：应规定依据料件条形码的管控方式在公司内外发现或报告超规品的资中，所有生产工序采购品从仓库经生产工序到成品仓库的生产履历、使用的零部件、副资材、材料，可以追溯到特定批号限制对绿色产品影响范围的追溯方式并实施。 4.8.2隔离和处理：应规定将超规品和可能使用超规品的零部件、副资材、材料和绿色产品隔离的适当处置程式并实施： a.仓库及生产场所应设立超规品之专用区域，以实施识别管理区分品质不良品； b.隔离的超规品应听取客户的指示进行处理。 4.8.3记录：应规定记录不适合品的发生、识别、追溯、隔离、处理的方式，并实施。 4.8.4超规品发生的报告需包括以下内容： 4.8.4.1发生超规品后发生报告书的发行标准并实施； 4.8.4.2超规品的确认者应向环境管理者代表报告； 4.8.4.3发生超规品后，环境管理者代表或其授权人员应在发生后的3小时内向客户口头汇报，24小时内向客户提出正式的书面报告。 4.9纠正处置：为了确保达到“材料、零部件环境关联物质管理程序”规定的环境管理物质的管理标准（包括修补用的零部件、辅助器材、材料）的超规品和不符合“产品环境品质系统”的方式，应进行包括下列事项的纠正处置，并用书面形式保管： 4.9.1超规品的纠正和再发防止： 大昶電腦配件(蘇州)有限公司 類別 程序書 綠色產品環境質量保証(RoHS)系統策劃 文件編號 TS-QP-18 版 本 A4 制定日期 2003年7月11日 頁 次 9 OF 9 a. 查清超规品的发生原因，必要时需追溯到原材料供应商端，实施防止再次发生的对策，确认对策效果的方式半实施； b. 调查超规品异常原因的扩延性，设计预防类似现象发生的程式并实施； c. 以确认改善完毕的绿色产品出货至客户端时需进行特别标示，以供改善前后的差异识别。 4.9.2产品环境品质保证系统的纠正： a.应针对超规品的发生事例的原因，确认“产品环境品质保证系统”有无不完善的程式并改善、实施； b.通过内部稽核等，确立并实施纠正“产品环境品质保证系统”的不完善处。 4.9.3纠正处置的记录：应管理纠正处理实施的记录。 4.10教育、训练：为了保证生产符合“材料、零部件环境关联物质管理程序”规定的环境管理物质的管理标准（包括修补用的零部件、辅助器材、材料），需确实实施下列关于教育训练之事项，并形成文件进行保管： 4.10.1对象：应对有关绿色产品生产的所有职工实施教育训练。 4.10.2明确资格：应明确有关“产品环境品质保证系统”各担当人应具备的资格。 4.10.3计划的制定和实施： a.应明确为了认定有关产品环境品质保证统的各担当具备的资格所需要的教育、训练经历或经验； b.制定各教育训练的实施计划并实施；制定教育训练的教材并保管； c.维持能实施相同质量的教育、培训所需的资料。 4.10.4资格的认定：应根据所需要的教育训练或经验，认定有关“产品环境品质保证系统”的各担当者的资格。 4.10.5实施记录的管理：应管理有关“产品环境品质保证系统”的教育训练的实施记录。 5﹑相關文件﹕ 5.1材料﹑零部件環境物質管理程序 TS-QP-19 6、相關表單﹔ 6.1環保材料變更申請表 TS-ER-32 6.2不使用環境管理物質保證書（承認用） 6.3环境管理物质不使用证明书（量产用） 大昶電腦配件(蘇州)有限公司 類別 程序書 綠色產品環境質量保証(RoHS)系統策劃 文件編號 TS-QP-18 版 本 A4 制定日期 2003年7月11日 頁 次 1 OF 9 會簽及分發(口表示核准前需要會簽審查簽署的單位或人員及核准后分發單位) 口總 經 理_________ 口涂 裝 部_________ 口品 保 部_________ 口副總經理_________ 口五 金 部_________ 口業 務 部_________ 口資 材 部_________ 口塑 膠 部_________ 口管 理 部_________ 口人 事 課_________ 口專案管理_________ 修 訂 記 錄 項次 修 訂 內 容 1.统一名词之使用： “管理负责人” 修改为 “管理者代表” 2.修订14.1内容，明确G.P不合格品之标示、放置及明确G.P不合格品之标签格式 3.定义 “TASUN环保变更材料变更申请表”格式 4.修订文件管制范围：原只针对特定SONY客户，现修订为针对特定客户 修訂者 修訂日期 2 李志強 05/07/5 3 修订13.2内容，明确定义发生GP不合格时向客户报告之负责人员 周偉偉 05/12/19 4 依RoHS要求重新修訂 江 勇 06/2/10 簽 核 記 錄 承 認 審 核 起 草 文 件 管 制 章 李志強 大昶電腦配件(蘇州)有限公司
TA SUN Computer Accessory (Su Zhou) CO.,LTD
環保材料變更申請表
申請日期：______年______月______日 NO：_______________ 申請者：_________________________ 類 別
申請變更內容
目前內容
□ 客戶環保規格更新
□ 供應商：______________________
變更後 原因
申請變更流程：
簽名 日期 判定
申請者 RoHS推行小組 客戶確認 廠內導入會議 □YE特定 □NO □YE特定 □NO □YE特定 □NO 申請者 RoHS推行小組 客戶確認 廠內導入會議 文件编号：TS-ER-32 版本：A
大昶電腦配件(蘇州)有限公司
TA SUN Computer Accessory (Su Zhou) CO.,LTD
Certificate of Non-use for The Controlled Substances/不使用环境管理物质保证書
(For approval/承認用)
Date/日期: / / Vendor code/供應商編號: Company name/公司名稱: Responsible-person name/負責人姓名: E-mail/電子郵件:
(Company Stamp/公司章) (Responsible-person seal/負責人簽名或蓋章)
We hereby declare this “Product” that all substances of combinations classified
at level 1 (the management standard specified in 材料、零部环境关联物质管理程序， issued by TASUN) are not used for the following materials and substances [1] the materials used for parts to be sold to your company; [2] Packaging materials; and [3] other substances used in manufacturing processes. Regarding the above-mentioned materials and substances, we notify that they are composed of the ingredients given at the composition table or MSDS.
我們公司在此宣告此「產品」之所有組成物質，在第1級管理物質之分類中(大昶材料、零部環境關聯物質管理程式中所訂定之管理標準)皆沒有使用到下列之材料和物質：包含(1)出售至貴公司零件的材質；(2)包裝材料；以及(3)在所有生產過程中所使用到的其他物質。關於上述提及的材質與組成物質，我們將在成分表或MSDS中完整告知產品之所有組成成份。
Part name/零件品名: Part No/零件廠商料號: Customer P/N客户料號: Production plant/生產地點:
1. Heavy metals/重金屬
a. b. c. d. 2.
Cadmium and cadmium compounds/鎘以及鎘化合物 Lead and lead compounds/鉛以及鉛化合物 Mercury and mercury compounds/汞以及汞化合物 Hexavalent chromium compounds/六價鉻化合物 3.
4. 5. 6. 7. 8.
e. Nickel and Nickel compounds/鎳以及鎳化合物 Brominated organic compounds/有機溴化合物
a. Polybrominated biphenyls (PBB)/多溴聯苯
b. Polybrominated diphenylethers (PBDE)/多溴二苯醚 c. Other brominated organic compounds/其他有機溴化合物 Chlorinated organic compounds/有機氯化合物 a. Polychlorinated biphenyls (PCB)/多氯聯苯 b. Polychlorinated naphthalenes (PCN)/多氯化萘 c. Polychlorinated terphenyls (PCT)/聚氯三聯苯 d. Chlorinated paraffins (CP)/氯化烷烴
e. Other chlorinated organic compounds/其他有機氯化合物
Tributyl tin compound, Triphenyl tin compounds/三丁基錫化合物、三苯基錫化合物 Asbestos/石棉
Specific Azo compounds/特定偶氮化合物 Formaldehyde/甲醛
Polyvinyl chloride (PVC) and PVC blends/聚氯乙烯以及聚氯乙烯混合物
*If any required items cannot be written on this above sheet, write necessary items on the below remark/ 如有任何重要事項未能填寫在此上述表單，請書寫在註記欄位中。
Remarks/註記: