XXXXXXXXXX有限公司 章节号：4.1 标题：总要求 文件编号 XX/EM-A 版 本 号 页 数 A/0 1/1 环境管理手册 4.1.1依据GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系 要求及使用指南》标准的要求建立环境管理体系，形成环境管理体系文件，加以实施、保持，并不断地持续改进。 4.1.2为保证环境管理体系能顺利地建立、实施，并不断地持续改进，必须做到： 4.1.2.1 建立环境管理体系全过程：体系的策划、方针和目标的制定、文件的编写、机构的设置、人员和资源配置及运行等。
4.1.2.2 环境管理体系应保持，环境管理体系建成后，要按要求运行，在运行过程中实施监督和采取纠正措施，并通过审核和评审促进环境管理体系的持续改进。
4.1.2.3 确定影响环境的所有过程和要素，并确定这些过程的顺序和相互作用关系。 4.1.2.4环境管理体系建成后要加以保持，及时调整或采取纠正、预防措施。
4.1.2.5 环境管理体系的有效运行，应建立一套适宜的、可行的、有操作性的相关的程序文件加以保持。
XXXXXXXXXXXX有限公司 章节号：4.2 标题：环境方针 文件编号 XX/EM-A 版 本 号 页 数 A/0 1/1 环境管理手册 4.2.1目的：
推动公司实施与改进环境管理体系，实现公司的总体环境目标。 4.2.2适用范围：
适用于公司环境方针的制订与实施。 4.2.3职责：
公司总经理负责环境方针的制订并确保实施。 4.2.4程序：
4.2.4.1总经理应主动接受环境意识的培训，了解环保方面的动态和相关的法律法规。 4.2.4.2针对公司建立与保持环境管理体系，公司总经理组织制订公司的环境方针，环境方针应满足以下要求：
a)适合于公司所有活动，产品或服务的性质、规模与环境影响； b)包括对持续改进和污染预防的承诺；
c)包括对遵守与公司环境因素有关的适用的法律、法规和其它要求的承诺； d)提供建立和评审环境目标和指标的框架；
e)环境方针应文件化，经总经理批准后发放，在公司范围内宣贯实施，保证传达到所有为公司或代表公司工作的人员；
f)环境方针为公司在环境方面的最高承诺，任何组织和公众可公开获得。 4.2.4.3总经理确保环境方针在全公司的推行，并提供所需人、财、物资源。 4.2.4.4必要时，可对环境方针进行评审并修订。 4.2.5支持性文件
XX/EP-4.2 环境方针、目标、指标和方案管理程序
XXXXXXXXXXX有限公司 章节号：4.3.1 标题：环境因素 文件编号 版 本 号 页 数 XX/EM-A A/0 1/1 环境管理手册 4.3.1.1目的：
识别和评价公司活动、产品和服务中的环境因素，以及公司可以施加影响的环境因素，确定其中的重要环境因素。 4.3.1.2适用范围：
适用于公司环境因素的识别与评价活动。
4.3.1.3职责：
(1)企管部负责环境因素的识别、登记、汇总、评价并列出重要环境因素清单。 (2)公司其他各部门配合企管部做好环境因素的识别与评价。 4.3.1.4程序：
(1) 环境因素的识别
a) 企管部组织相关部门和有关人员发放调查表、现场观察、过程分析等方法，识别公司在办公和生产、生活、服务中能够控制的环境因素，以及可望施加影响的环境因素；
b)环境因素的识别应充分考虑公司内部运行正常、异常和可能出现的紧急情况，以及过去、现在、将来三种“时态”的运行；
c)企管部对识别出的环境因素进行分类，列出公司的《环境因素清单》。 (2) 环境因素的评价
a)从法律、法规的强制程度，对环境影响程度、污染物排放量及相关方抱怨程度，以打分的形式或者专家评定法等方法评价环境因素，根据评价结果，确定重要环境因素； b) 公司在制订环境管理的目标、指标时应充分考虑重要环境因素。 (3) 环境因素的更新企管部根据公司活动、产品和服务的变化，以及法律、法规或其他要求的变化，应及时更新环境因素的信息。 4.3.1.5支持性文件
XX/EP-4.3.1 环境因素识别和评价程序
XXXXXXXX有限公司 章节号：4.3.2 标题：法律、法规与其它要求 文件编号 XX/EM-A 版 本 号 页 数 A/0 1/1 环境管理手册 4.3.2.1目的：
确定公司活动、产品和服务中涉及到的环境因素所适用的现行法律、法规及应遵守的其他要求，并建立获取这些法律、法规和其他要求的途径，并且确定这些要求如何应用于公司的环境因素。 4.3.2.2适用范围：
适用于公司环境法律、法规及其他要求获取和确定这些要求如何应用于公司的环境因素。 4.3.2.3 职责：
(1)企管部负责获取相关的环境法律、法规和其他要求。
企管部组织有关部门对法律法规和其他要求加以识别、(2) 评价，以确定对公司的适用性。 (3)各部门及时向企管部反馈有关环保法律、法规及其他要求的信息。 4.3.1.4 程序：
(1) 企管部通过新闻媒介、向有关机构咨询等途径获取环保法律、法规及其他要求，向各部门传递，由企管部汇总。其中，新闻媒介包括：报刊、书籍、广播电视、网络等；联系的方法有：电话联络、定期会谈、座谈等。
企管部组织相关部门确定所获取的法律、(2) 法规及其他要求对公司的适用性，并建立《公司环境法律、法规与其它要求清单》。
(3) 企管部每年审查一次公司法律、法规及其他要求版本文件的有效性。
(4)根据信息交流，职能部门或其他有对外联系的部门对获悉的法律、法规变化的信息，及时向企管部通报，企管部应对《公司环境法律、法规与其它要求清单》随时修改。 4.3.2.5支持性文件
XX/EP-4.3.2 法律、法规与其它要求管理程序
XXXXXXXXX有限公司 章节号：4.3.3 文件编号 XX/EM-A 版 本 号 A/0 1/1 环境管理手册 标题：目标、指标和方案 页 数 4.3.3.1目的：
实现公司的环境方针，以及对环境行为的控制与改进的承诺。 4.3.3.2适用范围：
适用于公司环境目标、指标的制订与实施。 4.3.3.3职责：
(1)总经理负责环境目标、指标的制订 。
(2)管理者代表组织环境目标、指标的实施，企管部对实施情况进行监督考核。 (3)管理者代表负责环境目标、指标的定期评审。 4.3.3.4 程序：
(1)制订目标、指标的内容：
a)制订目标、指标依据法律、法规与环境方针并考虑公司重要环境因素； b)制订目标、指标应考虑其技术可选方案、公司财务运行和经营要求及相关方的观点；
c)目标、指标应包括对污染预防的承诺。
（2） 环境目标、指标由总经理组织相关部门制订，各部门应提供以下资料供参考。
a) 企管部提供上一次有关环境的目标、指标的完成情况，公司重要环境因素清单、国家环保政策、产业政策、产业规范及其与公司的关系；
b) 企管部提供本年度法律、法规及其他要求符合情况报告；
c)其他部门主动提供的资料，特别是目标涉及项目、新的开发或活动、产品和服务的变化的情况。
(3)目标、指标制订后，由企管部编制成表， 总经理批准执行。
(4)已批准的目标和指标，企管部组织对目标、指标层层分解，落实到相关部门。 (5) 企管部负责对目标和指标的执行情况进行评价，并根据评价予以奖罚，同时重要信息应及时向管理者代表和总经理报告。
(6)管理者代表每年组织一次对目标和指标进行评审，其内容包括： a)目标和指标的完成情况； b)考核奖惩情况；
c)变化了的信息：包括重要环境因素的变化，法律、法规和其他要求的变化等。 (7)根据评审结果，可以对目标和指标进行适当的修订，由总经理批准执行新的环境目标和指标。
4.3.3.5支持性文件
XX/EP-4.3.3 环境方针、目标、指标和方案管理程序