机械制造企业安全生产标准化自评／评审汇总表
序 号 3 4 考评内容 应得分 拥 有 抽 查 抽查不合格抽查不合格总数量 数 量 数 率 10 15 25 15 20 15 10 实得分 备 注 仓库 危险化学品使用现场 2 4 4 4 13 13 1 2 4 4 4 13 13 1 9 11 22 13 17 15 9 职业危害作业点达标5 率 职业危害防护设备设6 施合格率 职业危害作业人员健7 康监护 8 9
职业危害分级 职业病管理 被考核企业的得分计算方法：
各项目实得分之和×[1000÷（1000－各空项分之和）] =570.1×[1000÷（1000－276）]=787.4
机械制造企业安全生产标准化自评扣分项目汇总表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 考评项目 安全生产责任制 安全生产责任制 安全生产责任制 安全健康规章制度 安全健康规章制度 安全健康规章制度 考评内容 扣分说明 扣分值 备 注 2 1 1 0.3 0.3 0.3 0.3 2 2 3 1 2 4 1 1 2 1 1 确保本单位安全生产投入的安措费使用条件评估不够 有效实施 各部门安全职责履行情况 工会安全职责履行不够 各类人员安全职责履行情况 工会安全职责履行不够 相关方安全管理制度 电器临时线审批制度 易燃易爆场所管理制度 相关方安全管理中资料不够 无记录 现场标识不清楚 记录不全 滚动执行不够 有进度无分析 无监督 会议记录不合格 教育面少5% 合格率不够80% 安全健康规章制度 安全生产“五同时”管理制度 长远规划中有安全健康内容 年度工作计划 安全生产管理网络 安全管理机构 职业安全健康教育 规划滚动执行 安措计划有效实施 三级工会履行监督职能 参加各种涉及安全的会议和决策 变换工种和“四新”教育 职业安全健康教育 安全知识抽查合格率≥80% 事故管理 事故管理 “三同时”管理 “三同时”管理 “三同时”管理 班组安全管理 工伤事故按四不放过原则处防范措施、单位处理不够 理 事故档案内容齐全 设计阶段通过审查 安全防护设施试运行 建设项目安全评价 无现场图和措施落实 无安技部门审查 无记录 无记录 得分少于80%分的班组为不12个班组中，有三个班组不3 合格班组 合格 现场检查，一车工违规戴手安全操作规程 严格执行安全操作规程 0.5 套 现场检查，一车工违规戴手现场操作 严格执行安全操作规程 3 套 现场检查，一车工违规戴手现场作业 严格执行安全规章制度 2 套 现场检查，一车工违规戴手现场防护用品穿戴 严格执行安全规章制度 0.3 套 应急救援预案 内容齐全 潜在危险性评价不够 1 25 应急救援预案 每年对应急救援预案进行演习 预案知识掌握不够 1
机械制造企业安全生产标准化自评扣分项目汇总表
序号 26 考评项目 危险源管理 考评内容 扣分说明 扣分值 备 注 1 1 1.2 1.2 1.2 组织了危险源的识别和评价，且危险源的识别和评无遗漏 价不完整 职业安全健康教育档案 违章记录及安全奖惩档案 职业危害防护设施档案 有害作业人员健康卡片档案 不完整 不完整 不完整 不完整 27 安全健康档案 28 安全健康档案 29 安全健康档案 30 安全健康档案 31 安全健康档案 32 33 34 35 36 37 38 39 工业气瓶 工业气瓶 工业气瓶 危化品库 危化品库 危化品库 危化品库 空压机 职业危害动态观察及健康统计报不完整 1.2 表档案 漆色和标识正确、明显 有一半气瓶不合格 9 各种护具齐全、可靠 少橡胶护圈 0.5 防倾倒措施可靠 库房符合安全标准要求 库内有隔热、降温、通风等措施 废弃物处理 库内有应急预案 安全装置完整、灵敏可靠 电器设施达到防爆要求 变压器有定期绝缘测试报告 高低压母线相序标志明显 高低压电缆或架空线敷设应符合安装规程 断路器有定期维修检测记录 所有空开灭弧罩应完整，触头平整 接地故障保护可靠，并有定期试验记录 措施不足 油漆存放点安全条件不够 措施不够 工具不足 无 不足 不足 无 有缺陷 有缺陷 不完整 有不足 无记录 0.5 0.5 2 0.5 1 3 3 6 0.4 1 2.8 0.8 2 40 涂装作业场所 41 42 43 44 45 46 变配电系统 变配电系统 变配电系统 变配电系统 变配电系统 变配电系统 低压电器线路（固定线路相序、相色正确，标志齐全、47 线路） 清晰 低压电器线路（临时严禁在有爆炸和火灾危险场所设48 线路） 临时线路 49 50 51 52 动力配电箱 动力配电箱 动力配电箱 动力配电箱 箱（柜、板）整洁、完好等 箱（柜、板）PE可靠 箱（柜、板）内接线正确，并有漏电保护器 保护装置齐全，与负载匹配合理 有缺陷 有缺陷 部分有缺陷 有缺陷 不完整 有缺陷 0.5 5 2 1 2 2
机械制造企业安全生产标准化自评扣分项目汇总表
序考评项目 号 53 动力配电箱 考评内容 扣分说明 不完整 不完整 不合格 少 部分设备不合格 条件不够 条件不够 定置不到位 一处不合格 超出 二处不合格 工具箱不整齐 有时阻塞 有垃圾 一只有缺陷 有5台不足 有缺陷 有存放乱现象 一处不合格 扣分值 备 注 2 10 8 12 8 0.8 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 编号、识别标志齐全、醒目 接地装置编号、标识明晰，定54 电网接地系统 期检测报告有效，资料完整 接线、连接、绝缘、线长、场55 电焊机 所等符合要求 56 手持电动工具 Ⅰ类工具应配有漏电保护器 57 金属切削机床 58 59 60 61 62 63 砂轮机 砂轮机 厂区环境 厂区环境 厂区环境 厂区环境 防护、连接、限位、照明、清屑等符合安全要求 挡屑板应有足够强度且可调 PE连接可靠，控制电器符合规定 厂区内实行定置摆放 厂区道路应设明显人、车分隔线 厂区占道率＜5% 有明显的消防安全标志 工位器具、料箱摆放整齐 车间占道率＜5% 64 车间作业环境 65 车间作业环境 66 车间作业环境 地面无积水、积油或垃圾杂物 67 车间作业环境 车间消防设施灵敏可靠 68 车间作业环境 设备设施与墙柱有安全距离 69 车间作业环境 职业危害作业点治理率100% 70 仓库 物品分类存放，区域线清晰 71 危化品使用现场 作业现场应设安全告示牌 72 危化品使用现场 使用前后对容器检查 一处不合格 评价认证不全 有缺陷 有缺陷 有缺陷 分析不够 有缺陷 跟踪不够 1 1 3 2 1 1 1 1 73 危化品使用现场 定期进行安全评价或条件认证 74 职业危害作业点 建立定点台帐，准确、不遗漏 职业危害防护设75 集尘风罩完好有效 施 职业危害作业人职业危害作业人员定期进行76 员健康监护 体检 职业危害作业人77 定期对健康档案进行分析 员健康监护 更衣室、洗浴间、孕妇休息室78 健康设施 等齐全 对怀疑患职业病的人员应跟79 职业病管理 踪体检
成都电力设备制造分公司安全生产标准化制度清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 文件名称 安全生产责任制(电力字011-2009) 安全生产检查制度(电力字012-2009) 事故管理制度(电力字013-2009) 事故报告制度(电力字014-2009) 安全生产、健康培训教育制度(电力字015-2009) 特种作业设备及人员管理制度 防火安全管理制度(电力字019-2009) 危险作业审批制度(电力字020-2009) 电气临时接线审批制度(电力字021-2009) 危险化学品安全管理制度(电力字022-2009) 公司内交通安全管理制度(管字023-2009) 职业病预防管理制度(电力字024-2009) 安全生产奖惩制度(电力字025-2009) 安全防护设备管理制度(电力字026-2009) 防尘防毒设施管理制度(电力字027-2009) 劳动防护用品管理制度(电力字028-2009) 女工保护制度(电力字029-2009) 易燃易爆场所管理制度(电力字030-2009) 安全生产“五同时”管理制度(电力字031-2009) 劳动合同安全监督管理制度(电力字032-2009) 修订号 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 2 2 1 1 0 2 1 0 0 1