附件1 工程承包单位物资管理考核评比评分细则（表一）
附件2 监理单位物资管理考核评比评分细则 (表二) 附件3 物资代理公司物资管理考核评比评分细则(表三) 附件4 京沪高速铁路甲供物资设备需求计划表 附件5 京沪高速铁路甲供物资设备招标采购计划申请表 附件6 京沪高速铁路（部、建）管甲供物资设备合同管理台账 附件7 京沪高速铁路（部、建）管甲供物资设备季度分月供应计划表 附件8 京沪高速铁路（部、建）管甲供物资设备到货登记簿 附件9 京沪高速铁路甲供物资设备验收记录
附件10 京沪高速铁路（部、建）管甲供物资设备收货凭证
附件11 京沪高速铁路（部、建）管甲供物资设备收、发、存明细台账 附件12 京沪高速铁路甲供物资设备结算清单 附件13 京沪高速铁路甲供物资设备料差管理台账 附件14 京沪高速铁路甲供物资设备料差统计表 附件15 物资设备质量记录单
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附件1 工程承包单位物资管理考核评比评分细则（表一）
项目 满分 内 容 计分细目 扣分标准 1.未按要求提报甲供物资需求计划或甲控物资招标计划，每发现一次扣1分。 2.未编制物资供应计划，每发现一次扣3分。供应计划不规范，每发现一次扣1分。供应计划完成率没达到90%，扣3分。 3.在合格物资生产（供应）商名录外采购，每笔扣5分。 4. 未按规定程序采购，每笔扣2分。 5. 采购合同不规范，每笔扣0.5分。 6.越权采购，每笔扣2.5分。 7.收集考核合格生产（供应）商资料不全或有误，每笔扣1分。 8.无故拒收甲供物资，每次扣1分。 9.火工品等重要物资未派人押运、监装、监卸，每次扣2分。 1.物资管理所用单据、帐卡、表格、台帐使用不正确，填写不正确，发现一项扣0.5分。 2.未装订成册、妥善保管,每项扣0.5分。 3.未建立主要物资统计台帐扣1分。 4.统计报表不及时，数字不真实，发现一项扣1分。 5.未建立统计报表制度扣2分。 1.计划和合同中的质量要求不明确，发现一次扣2分。 2.没有产品检验合格证或质量保证书，发现一次扣1分。 3.没有对地材生产厂的检查记录，发现一次扣1分。 1.发生运输安全事故，一次扣1分。 2.在物资接转过程中没有填制物资质量记录单，发现一次扣1分。 1.未在规定时间内按规定程序检验试验，一次扣2分。 2.不合格物资未退场，未上报，一次扣1分。 3.未经监理签字即投入使用，一次扣2分。 得分 采购供应 一 业 务 管 理 15 按要求及时提报甲供物资需求计划和甲控物资招标计划。 主要物资在公司公布的合格生产（供应）商名录内按规定程序采购。 及时做好物资供应工作 配合做好合格生产（供应）商考察。 台帐资料管理 10 各种资料（质量记录）填写正确，妥善保管。 建立物资统计台帐，报表及时，数字真实可靠。 二 质 量 途中运输 管 质量控制 理 出厂前质量管理 10 物资计划和采购合同中对物资 质量有明确要求。 所有产品均在出厂前进行了检验试验。 定期不定期到地材生产厂进行检查。 确保在途运输安全 5 入场时的质量控制 25 入场时要及时按规定程序检验试验。 12
工程承包单位物资管理考核评比评分细则（表一续）
项目 满分 内 容 计分细目 扣分标准 1.不填写“入库物资验收登记簿”，每笔扣1分；填写不规范，每笔扣0.5分。 2.应有而没有材质证明书的每笔扣1分。 3.有问题未被管库员发现,每笔扣1分；有问题虽有记录，但10天内未处理的，每笔扣1分。 4.未及时验收或验收记录不全，发现一次扣1分。 得分 入库管理 10 物资入库凭证齐全，记录详细准确，发现问题应做出记录并及时处理。 1.发现一次不合理存放、苫垫、堆码，扣0.5分。 库存物资要做到分区分位并合理苫垫，要做到堆码正确、2.标识不全，不明显，发现一次扣1分。 整齐、安全、稳固，过目知数，标识齐全、明显、正确。 3.库存物资和设施有积尘，料区有积水，周围有杂草扣0.5分。 库内存料及设施无积尘，料区无积水，周围无杂草。无4.库内存放有变质、变形、破损、丢失、虫蛀物资，每项扣1分。 变质、锈蚀、损坏、虫蛀等物资。 5.发现一次未日清月结、帐物不符的情况扣1分。 选择正确 搬运。 6.安全防盗防火无专人负责扣1.5分。 库存物资数量正确，帐物相符。 7.防盗防火措施不落实扣1分。 收发动态日清月结。 8.电器 及线路不符合要求扣0.5分。 仓库安全防盗防火有专人负责，防盗防火安全措施得当，9.库房没有灭火器械扣1分，状态不良扣0.5分。 消防设施齐全，灭火器保持良好，会使用，仓库搬运作10.管库员不会使用灭火器扣1分。 业安全。 11.发生一次搬运工伤事故扣2分，死亡事故扣10分。 12.发生库存物资被盗扣2分，发生火警扣2分，发生火灾不得分。 1.物资不按凭证出库，发现一次扣1分。 2.应附技术证件未附，发现一次扣0.5分。 3.不按“先进先发”原则发料，发现一次扣0.5分。 4.发现错发材料一笔扣1分。 三 仓 库 管 理 在库保管 15 出库管理 10 物资依据规定的凭证出库，严格掌握先进先发原则，应附证件的发料同时附给。发料及时无差错。 合计 100 13
附件2 监理单位物资管理考核评比评分细则(表二)
项目 满分 计分细目 1、甲供、甲控物资 必须在合同内采购，进场物资生产（供应）商资格监督管理 25 砂、石、矿渣粉必须在公司公布的合格生产（供应）商中采购。 2、参与对生产厂家的考察、评审。 物资采购权限监督管理 25 监督工程承包单位严格按物资分类采购权限的规定进行采购。 1、督促工程承包单位对进场物资及时检验。 物资进场验收监督管理 25 2、督促工程承包单位将不合格物资在限期内撤出现场。 3、对工程所用甲供物资 的总量进行控制。 施工过程物资质量监督管理 合计 25 100 施工过程中物资 质量必须合格。 扣分标准 1、甲供、甲控物资 未在合同内采购，每发现1次扣5分;砂、石、矿渣粉未在公司公布的合格生产（供应）商中采购，每发现1次扣5分。 2、未按程序对生产厂家进行考察、评审，每发生1次扣5分。 出现越权采购未发现，每发生1次扣5分。 1、未按规定进行见证取样或平行检验，每发现一次扣5分; 2、检验延期，每延1天扣2分； 3、不合格物资超限期退场，每延1天扣2分； 4、所监理的工程甲供物资 使用总量超施工图设计数量，每发现一次扣5分。 1、使用前未对物资 质量进行确认，每发现一次扣5分； 2、不合格物资被用于工程中扣25分。 评分内容 得分
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附件3 物资代理公司物资管理考核评比评分细则(表三)
项目 生产（供应）商资格预审程序 合格生产（供应）商档案 生产供应商管理 合格生产（供应）商产品质量台帐 合格生产（供应）商动态管理月报 汇总需求计划、编制采购计划 满分 计分细目 建立并严格执行生产（供应）商资格预审程序。建立合格生产（供应）商电子及纸质档案，资料及信息完整齐备。 10 建立合格生产（供应）商产品质量台帐，质量记录及时准确。 每月5日前提供月报，及时反映供应商存在的问题。 及时、准确汇总需求计划和编制采购计划。 协助招标服务，包括：编制招标实施方案、协助招标服务 采购 编制招标文件、发布公告、出售标书、审查30 投标人资格、组织投标人踏勘现场并答疑、组织开标、评标、定标，以及提供招标前期甲供物资 采购合同兑现率(%) 建立供应台账（甲供物资） 甲供物资供应计划台帐 甲供物资供应月报 供应 监控生产过程，及时组织发货（甲供物资） 协助组织验收 协助审核结算单据 30 咨询、协调合同的签订等。 甲供物资 采购合同兑现率100%。 分供应商建立供应台账，及时登录。 建立甲供物资 供应计划台帐，及时登录供应信息。 每月5日前提供月报，及时反映存在的问题和对供应的影响。 监控生产过程，及时组织发货。 协助组织验收，要求及时、手续齐备。 协助审核结算单据，要求准确无误。 1.台帐缺项每发生一次扣1分； 2. 台帐未及时登录每项扣1分。 3.未按时提供月报,每发生一次扣1分，未及时反映存在的问题,每发生一次扣1分。 4.因供应不及时，施工单位有书面申诉，每发生一次扣1-2分。 5.验收组织延误,每发生一次扣1分;手续不齐,每发生一次扣1分。 6.结算出现差错每项扣2分。 1.未按时提报计划,每延时1天扣1分;出现差错每项扣1分。 2.出现差错每项扣1分。 3.甲供物资 采购合同兑现率每降低一个百分点扣2分。 1.未严格执行程序,每发生一次扣2分。 2.资料缺失,每发生一次扣1分。 3.质量记录不及时准确,每发生一次扣1分。 4.未按时提供月报,每发生一次扣1分， 5.未及时反映供应商存在的问题,每发生一次扣1分。 内容 扣分标准 得分 15