XXX镇内部控制报告
为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）的有关精神，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）和《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会计〔2017〕1号）的有关规定，现将本地区（部门）2017年行政事业单位内部控制工作情况报告如下：
一、组织开展内部控制建立与实施工作的总体情况 （一）本地区(部门)对内部控制建立与实施工作的组织情况。
加强领导，迅速成立组织架构。为加强组织领导、确保内部控制工作顺利开展，我镇成立了内部控制领导小组及办公室，由镇长担任内控工作领导小组组长，各部门负责人任成员。内控小组下设办公室，负责内部控制建设日常工作，建立起分工明确、责任清晰、齐抓共管的组织管理架构。
（二）本地区(部门)对内部控制建立与实施工作的动员情况。
高度重视，召开会议专题研究。加强行政事业单位内部控制建设，是深化财政体制改革、推进依法理财的重要内容之一，也
是新形势下加强行政事业单位部门党风廉政建设和反腐败工作的一项重要举措。对此，我镇领导高度重视，及时召开会议进行专题研究部署。要求各部门增强风险防范意识，认真排查岗位廉政风险，及时堵塞管理漏洞，健全完善内控制度，进一步提高风险防控能力和内部管理水平。
（三）本地区(部门)对内部控制建立与实施工作的部署情况。
加强指导，及时部署工作。刘振法镇长在专题会议上要求各部门结合工作实际，增强财政风险防范意识，认真疏理现有内控制度，科学分析制度执行效果，深入查找内部监管漏洞，建立健全以积极预防为核心的内部防控机制。
（四）所属单位的落实及执行情况等。
一是积极完成内部控制的制度建设。各部门对内部控制工作一贯重视，把制度建设和实施内部控制作为依法理财、科学理财的重要依据，作为防范和管控经济活动风险、强化廉政风险防控机制的有力手段。在领导的高度重视和要求下，制定了《城关镇内部控制制度》，包括了预算业务控制制度、收入支出管理制度、政府采购管理制度等。
二是认真组织学习。将内部控制制度印发到各部门，要求各部门认真组织学习。通过学习，增强了单位人员对内控规范的理解，掌握实施的方法步骤，为实施内控规范奠定良好的基础。
三是强化组织，认真督导。为顺利推进内部控制工作，确保内控办法和内部操作规程按质保量全面完成，领导小组不定期对各部门内部控制工作进行督导检查，督促指导各单位完善自身内控体系，抓好内控体系建设，切实提高财政管理水平，发挥从源头防腐治腐的作用。
二、组织开展内部控制工作的主要方法、经验和做法 （一）地区（部门）层面工作协调机制的建立情况。 为加强组织领导、确保内部控制工作顺利开展，城关镇成立了内部控制领导小组及办公室，由镇长担任内控工作领导小组组长，各单位负责人任成员。内控小组下设办公室，负责内部控制建设日常工作，建立起分工明确、责任清晰、齐抓共管的组织管理架构。
（二）地区（部门）层面组织开展内部控制工作的工作方案。 1、加快推进行政事业单位内部控制建设。 一是加快内部控制建设进度。 二是把握内部控制建设主要任务。
2、抓紧完成行政事业单位内部控制基础评价工作。 3、高度重视，做好贯彻落实内部控制建设的组织工作。 一是强化组织领导。 二是加强监督检查。
三是加强宣传推广和经验交流。
（三）地区（部门）层面的内部控制评价与监督情况。 1、强化组织领导。切实加强对本地区（部门）单位内部控制基础性评价工作的组织领导，成立领导小组，制定实施方案，做好前期部署、部门协调、进度跟踪、指导督促、宣传报道、信息报送等工作，确保所辖单位全面完成内部控制基础性评价工作，通过\以评促建\的方式推动本地区（部门）单位内部控制水平的整体提升。
2、加强监督检查。各单位应当按照规定的格式和要求，开展内部控制基础性评价工作，确保评价结果真实有效。加强对本地区（部门）单位内部控制基础性评价工作进展情况和评价结果的监督检查，对工作进度迟缓、改进措施不到位的单位，应督促其调整改进；对在评价过程中弄虚作假、评价结果不真实的单位，一经查实，应严肃追究相关单位和人员的责任；对评价工作中遇到的问题和困难，应及时协调解决。
3、加强宣传推广和经验交流。各地区、各部门加大对单位内部控制基础性评价工作及其成果的宣传推广力度，充分利用报刊、电视、广播、网络、微信等媒体资源，进行多层次、全方位的持续宣传报道。同时，组织选取具有代表性的先进单位，通过召开经验交流会、现场工作会等形式，推广先进经验与做法，发挥先进单位的示范带头作用。
4、在组织本地区（部门）所属单位建立与实施内部控制的
过程中总结出的经验、做法等。
一是由领导小组组长召开领导小组成员及会议，全面启动单位内部控制建设和实施工作，研究确定工作方案，明确工作目标任务、方法步骤，确保内部控制建设和实施有序开展。
二是对管理流程和业务流程进行全面梳理、界定，归纳各项管理和业务要求，按照内部控制要求全面梳理，结合各部门职责特点，运用多种手段逐一查找并确定风险点，进行风险的定性和定量评估，确定风险等级。
三是根据审定的业务流程和风险点，对照现有制度、措施进行逐一分析，补充完善或重新修订各项符合内部控制要求的制度与措施。
三、开展内部控制工作取得的成效
（一）本地区（部门）在内部控制意识及管理水平上的整体成效。
1、组建领导小组，作为内控抓手 2、拟定工作方案，明确推进计划 3、构建内控机制，保障内控实施
（二）本地区（部门）在预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理及合同管理在内的六大经济业务领域中建立与实施内部控制后取得的整体成效。