附表：
地区（部门）行政事业单位内部控制情况汇总表（2017）
单位内部控制领导小组负责人情况 （单位数） 单位内部控制工作小组负责人情况 （单位数） 单位一把手（法人） 4 分管财务领导 0 其他分管领导 0 未成立内部控制领导小组 0 单位一把手（法人） 4 分管领导 0 牵头部门负责人 0 其他负责人 0 未成立内部控制工作小组 0 内部控制领导小组会议次数 0次 召开内部控制会议情况（单位数） 0 内部控制工作小组会议次数 0次 0 1次 4 2次及以上 0 1次 4 2次及以上 0 单位主要负责人参加会议次数 0次 0 单位开展内部控制专题培训次数 0次 0 1次 4 2次及以上 0 1次 4 2次及以上 0 班子成员在单位内部控制领导机构中任职的单位数 4 开展内部控制风险评估的单位数 内部控制牵头部门情况（单位数） 内部控制评价与监督部门情况 （单位数） 内部控制建设方式（单位数） 内部控制开展进度情况（单位数） 行政管理部门 4 4 建立内部控制手册的单位数 纪检部门 0 4 财务部门 0 内审部门 0 其他部门 0 行政管理部门 1 财务部门 0 纪检部门 3 内审部门 0 其他部门 0 单位自建 4 外部协助 0 内部控制建立阶段 0 内部控制实施阶段 4 内部控制信息化阶段 0 内部控制适用的管理业务领域情况 （单位数） 内部控制信息系统建立情况（单位数） 预算业务管理 4 0 收支业务管理 4 0 政府采购业务管理 4 0 资产管理 4 0 建设项目管理 4 0 合同管理 4 0 权力集中的重点领域和关键岗位建立制衡机制的情况（单位数） 权力制衡机制 分事行权 分岗设权 对经济和业务活动的决策、执行、监督，是否明确分工、相互分离、分别行权。 对涉及经济和业务活动的相关岗位，是否依职定岗、分岗定权、权责明确。 对管理层级和相关岗位，是否分别授分级权，明确授权范围、授权对象、授权期授权 限、授权与行权责任、一般授权与特殊授权界限。 定期对重点领域的关键岗位，是否建立干部轮岗 交流和定期轮岗制度。 不具备轮岗条件的单位，是否对关键岗专项位涉及的相关业务采用专项审计等控审计 制措施。 不相容岗位或职责分离的建立与实施情况（单位数） 业务领域 不相容岗位或职责 1.预算编制与预算审批 预算2.预算审批与预算执行 业务管理 3.预算执行与分析评价 4.决算编制与审核 1.收款与会计核算 收支2.支出申请与内部审批 业务管理 3.付款审批与付款执行 4.业务经办与会计核算 政府1.采购需求制定与内部审核 采购2.采购文件编制与复核 业务管理 3.合同签订与验收 同一人担任 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 已建立 4 4 未建立 0 0 不适用 0 0 4 0 0 4 0 0 3 0 1 不同人担任 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 不适用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.验收与保管 1.办理货币资金业务的各岗位 资产2.无形资产的研发与管理 管理 3.对外投资的可行性研究与评估 4.实物资产管理的决策、执行与监督 1.项目建议和可行性研究与项目决策 建设2.概预算编制与审核 项目管理 3.项目实施与价款支付 4.竣工决算与竣工审计 1.合同的拟订与审核 合同2.合同的审批与订立 管理 3.合同的审核与审批 4.合同的执行与监督 建立健全内部控制制度情况（单位数） 业务类型 业务环节（类别） 1.预算编审与批复 预算业务管理 2.预算执行与分析 3.预算追加调整 4.决算管理 5.绩效评价 1.财政拨款收入 2.事业收入 收支业务管理 3.经营收入 4.票据管理 5.借款管理 6.报销管理 7.支出申请与资金支付 不适用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 已建立 制度 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 未建立 制度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 已编制 流程图 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 未编制 流程图 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.公务卡管理 9.银行账户管理 10.财务印章管理 1.采购预算及采购计划编审 2.采购执行申请与审核 政府采购业务管理 3.采购组织形式确定 4.采购方式确定及变更 5.采购合同与采购档案管理 6.采购验收与支付 1.库存现金管理 2.实物资产配置管理 3.资产使用与维修管理 4.资产清查盘点管理 5.实物资产处置管理 资产管理 6.资产报告管理 7.对外投资立项管理 8.对外投资过程管理 9.对外投资资产评估管理 10.对外投资处置管理 11.对外投资绩效评价管理 1.项目立项管理 建设项目管理 2.项目设计与概预算 3.招投标管理 4.项目实施与变更管理 5.建设项目资金支付 6.竣工结算与验收 7.竣工决算审计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.绩效评价 1.合同拟定与审批 合同管理 2.合同履行与监督 3.合同档案管理 4.合同纠纷处理 其他领域管理 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 内部控制制度执行情况（汇总数值） 业务类型 评价要点 不适用 数据一 总值 数据二 设定绩效目标预算项目数 预算细化分解至各部门（或附属单位）项目的指标金额 预算执行分析的月份数（平均数） 实施绩效评价项目数 实际上缴非税收入 财政资金支出金额 总值 11 1,018,200 48 11 0 101,179,586.7 0 1.预算绩效目标0 设定比例 预算业务管理 2.预算批复细化0 程度 3.预算执行控制0 程度 4.绩效评价工作0 执行情况 1.非税收入管控0 情况 2.支出管控情况 0 预算项目数（标注口11 径） 内部预算分解指标总1,018,金额 200 — 预算项目总数 应上缴非税收入 11 0 收支业务管理 政府采购业务管理 101,17财政资金支出预算批9,586.复总金额 7 本年采购预算金额 0 1.采购预算完成0 情况 1.国有资产安全0 性 2.资产配置预算0 完成率 本年实际采购金额 处置资产入账价值 0 行政办公资产配置预0 算数 资产管理 3.人均行政资产0 配置情况 单位编制人数 716 合规处置资产入账0 价值 行政办公资产配置955,53总金额 8.42 61,767本年年底资产总额 ,347.03 19,120其中：通用办公设备 ,593.25 4,922,家具 099.94 建设项目管理 合同管理 1.建设项目资金0 控制情况 2.投资计划完成0 情况 1.合同订立规范0 情况
批准的概算投资额 年度投资计划 合同总个数 0 0 0 建设项目决算投资0 额 年度实际投资额 合同审批个数 0 0